Města a obce online – MOOL
vismo – úřední deska a weby měst a obcí
Partnerské servery:
Odkazy na další stránky Veřejné správy online:
Zlatý erb
Města a obce online - Dolní Kalná
Rozpočet roku 2021
| Příjmy | Plán | Skutečnost |
| Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti | 2.000.000 Kč | 1.775.909 Kč |
| Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti | 40.000 Kč | 115.026 |
| Daň z příjmů fyzických osob - srážková | 180.000 Kč | 298.333 Kč |
| Daň z příjmů právnických osob | 1.800.000 Kč | 2.516.940 Kč |
| Daň z příjmů právnických osob za obec |
125.210 Kč |
|
| Daň z přidané hodnoty | 4.000.000 Kč | 5.630.530 Kč |
| Odvody za odnětí půdy ze ZPF | 6.880 Kč |
|
| Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | 27 Kč |
|
| Místní poplatek ze psů | 12.000 Kč | 12.675 Kč |
| Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt | 80.000 Kč | 56.625 Kč |
| Odvod výtěžku z provozování loterií | 50.000 Kč | 83.059 Kč |
| Zrušení odvod z loterií |
5 Kč |
|
| Správní poplatky | 6.000 Kč | 8.210 Kč |
| Daň z nemovitostí | 450.000 Kč | 547.762 Kč |
| NIV dotace komp. bonus COVID-19, volby do PS | 209.986 Kč |
|
| Dotace ze státního rozpočtu (výkon státní správy) | 161.800 Kč | 161.800 Kč |
| NIV dotace - JSDH, kůrovec 2020 | 122.249 Kč |
|
| NIV dotace od obcí - Horní Kalná a Horní Olešnice oprava kostela | 40.000 Kč |
|
| NIV dotace prodejna, PO Služby DK | 209.770 Kč |
|
| INV dotace z MV - pořízení dopravního automobilu pro JSDH | 450.000 Kč | 450.000 Kč |
| Obecní lesy - prodej kůrovcového dřeva |
100.000 Kč | 875.040 Kč |
| Obecní pozemky - prodej + pronájem | 15.000 Kč | 12.793 Kč |
| Obecní vodovod - prodej vody |
650.000 Kč | 643.410 Kč |
| Autokemp + koupaliště (provozní oblast) | 1.200.000 Kč | 1.273.329 Kč |
| Autokemp - pronájem kiosků | 50.000 Kč | 80.000 Kč |
| Bytové hospodářství - běžný provoz |
329.835 Kč | 314.779 Kč |
| Pohřebnictví - údržba hřbitova, obřadní síň, nájmy hrob. míst | 5.000 Kč | 8.454 Kč |
| Pronájem prodejny potravin, náhrada el. energie | 20.000 Kč | 1 Kč |
| Komunální služby - půjčování, traktor, kopírování | 3.000 Kč | 6.409 Kč |
| Likvidace odpadu z obce - likvidační poplatek |
424.000 Kč | 427.980 Kč |
| Likvidace odpadu z obce - odp. nádoby, prodej pytlů, EKO-KOM |
146.000 Kč | 170.076 Kč |
| Členské příspěvky knihovna | 3.000 Kč | 3.290 Kč |
| Prodej knih | 3.334 Kč |
|
| Ekonomický pronájem nebytových prostor obce | 55.020 Kč | 54.180 Kč |
| Finanční operace - příjmy z úroků | 2.000 Kč | 1.067 Kč |
| Přijaté neinvestiční dary - obnova kulturních památek | 144.452 Kč |
|
| Činnost místní správy - služby, náhrada dopravného | 7.850 Kč |
|
| Odpadní vody - věcné břemeno | 1.000 Kč |
|
| Péče o zeleň - dotace z Nadace ČEZ | 130.000 Kč |
|
| Ostatní služby soc. prevence - přeplatek pojištění PO Služby DK | 1.010 Kč |
|
| Vratka přeplatku přijatých faktur | 18.040 Kč |
|
| Použití části zůstatků fin. prostředků bankovních účtů k 31.12.2019 | 3.900.000 Kč | |
| Celkem | 16.132.655 Kč | 16.547.490 Kč |
| Výdaje | Plán | Skutečnost |
| Obecní lesy - provoz, těžba kůrovcového dřeva | 100.000 Kč | 432.031 Kč |
| Obecní pozemky- koupě,vklady, nová zástavba | 350.000 Kč | 120.661 Kč |
| Obecní vodovod - provoz | 600.000 Kč | 378.198 Kč |
| Obecní vodovod - rozpočtová rezerva na obnovu a opravy | 973.859 Kč | 282.771 Kč |
| Odvádění a čištění odpadních vod - provoz |
100.000 Kč | 17.325 Kč |
| Autokemp + koupaliště (provozní oblast) | 500.000 Kč | 1.136.117 Kč |
| Autokemp - výstavba kiosku |
1.200.000 Kč | 2.204.516 Kč |
| Bytové hospodářství - běžný provoz a opravy |
50.000 Kč | 22.912 Kč |
| Bytové hospodářství - rekonstrukce Slemeno 8 | 3.600.000 Kč | 4.969.470 Kč |
| Pohřebnictví - údržba hřbitova, obřadní síň | 30.000 Kč | 41.697 Kč |
| Nemovité památky v obci - podíl obce k dot. prostředkům, oprava hřbitovní zdi |
350.000 Kč | 533.952 Kč |
| Členské příspěvky Svazkům obcí Horní Labe a Krkonoše, MAS,prodejna potravin |
228.000 Kč | 194.976 Kč |
| Komunální služby - půjčování, traktor, tech. pracovník |
500.000 Kč | 565.809 Kč |
| Likvidace odpadu z obce (komunální, tříděný, nebezpečný) | 700.000 Kč | 734.353 Kč |
| Bioodpad - likvidace, shromažďování + provoz Bonetti | 150.000 Kč | 131.326 Kč |
| Místní komunikace - běžná a zimní údržba | 160.000 Kč | 160.222 Kč |
| Místní komunikace - opravy MK |
395.948 Kč |
|
| Výstavba chodníku - PD II. etapa |
200.000 Kč | 28.919 Kč |
| Základní škola Dolní Kalná - provozní výdaje (ZŠ, MŠ, jídelna) | 560.000 Kč | 626.500 Kč |
| Obecní knihovna | 35.000 Kč | 27.410 Kč |
| Ostatní záležitosti kultury - kronika | 2.000 Kč | 2.000 Kč |
| Kulturní činnost, SPOZ, Sraz rodáků |
70.000 Kč | 52.430 Kč |
| Sdělovací prostředky - zpravodaj, propagační prostředky | 60.000 Kč | 34.260 Kč |
| Zdravotní středisko DK - běžný provoz, výměna podlahových krytin, vybavení |
200.000 Kč | 269.351 Kč |
| Příspěvek na činnost PO Služby Dolní Kalná | 50.000 Kč | 50.000 Kč |
| Bezpečnost a veřejný pořádek - přestupky | 10.000 Kč | 0 Kč |
| Veřejné osvětlení - provozní náklady Dolní Kalná, Slemeno | 200.000 Kč | 167.000 Kč |
| Územní plánování - aktualizace Územního plánu obce | 150.000 Kč | 30.250 Kč |
| Péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství | 100.000 Kč | 101.121 Kč |
| Požární ochrana - provozní výdaje | 150.000 Kč | 160.886 Kč |
| Požární ochrana - pořízení dopravního automobilu |
1.352.000 Kč | 1.351.281 Kč |
| Příspěvek na činnost SDH - činnost s mládeží | 10.000 Kč | 10.000 Kč |
| Zastupitelstvo obce | 1.200.000 Kč | 1.275.898 Kč |
| Činnost místní správy - běžný provoz a údržba | 1.550.000 Kč | 1.731.124 Kč |
| Stará záložna - projektová dokumentace |
100.000 Kč | 0 Kč |
| Finanční operace - bankovní poplatky | 9.000 Kč | 10.886 Kč |
| Ostatní finanční operace - platba DPH |
80.000 Kč | 480.201 Kč |
| Podpora org. tělovýchovy - TJ Sokol Dolní Kalná činnost |
85.000 Kč | 85.000 Kč |
| Podpora org. tělovýchovy - TJ Sokol Dolní Kalná opona |
20.000 Kč | 20.000 Kč |
| Podpora org. tělovýchovy - FK Dolní Kalná | 55.000 Kč | 55.000 Kč |
| Podpora činnosti MS Bor Dolní Kalná | 12.000 Kč | 12.000 Kč |
| Podpora činnosti loutkového divadla | 5.000 Kč | 5.000 Kč |
| Podpora divadelního spolku Třináctka | 7.000 Kč | 7.000 Kč |
| Využití volného času dětí a mládeže - Skautský oddíl |
5.000 Kč | 5.000 Kč |
| Podpora činnosti včelařského spolku |
4.000 Kč | 4.000 Kč |
| Přerozdělení daně z hazardu r. 2020 na sportovní spolky v obci |
50.000 Kč | 66.982 Kč |
| Přerozdělení daně z hazardu r. 2019 na sportovní spolky v obci |
57.874 Kč |
|
| Vratka dotací na volby - Volby do kraje a senátu r. 2020 |
37.529 Kč | 31.720 Kč |
| Dotace pro PO služby z KÚKHK |
159.770 Kč |
|
| Fin. Příspěvek - Linka bezpečí |
2.000 Kč |
|
| Fin. Příspěvek - Zdravotní klaun |
1.000 Kč |
|
| Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR |
35.653 Kč |
|
| Sportovní zařízení - víceúčelové hřiště |
36.460 Kč |
|
| Dopravní obslužnost veř. službami |
20.537 Kč |
|
| Výsadba "Nové stromy pro Dolní Kalnou" dotace + účast obce |
165.888 Kč |
|
| Podpora org. tělovýchovy - TJ Sokol - výměna oken |
200.000 Kč |
|
| Podpora org. tělovýchovy - TJ Sokol - činnost 2020 |
85.000 Kč |
|
| Protierozní ochrana - Poldry Slemeno |
68 Kč |
|
| Krizová řízení |
2.000 Kč | 0 Kč |
| Převod prostředků do sociálního fondu |
87.792 Kč | 87.792 Kč |
| Platba DPPO za obec | 125.210 Kč |
|
| Nové investiční záměry obce, rozpočtová rezerva na havarijní a nutné výdaje |
82.475 Kč | |
| Celkem | 16.132.655 Kč | 20.001.055 Kč |
Zůstatek finančních prostředků BÚ k 31. 12. 2020 bude snížen o částku 3 900 000,- Kč.
Částka 3 900 000,- Kč je součástí návrhu rozpočtu pro rok 2021 - příjmová část.
Zůstatek finančních prostředků BÚ k 31. 12. 2020 bude přijat do rozpočtu obce 2021 rozpočtovým opatřením v roce 2021.
Odkazy
- Rozpočtová změna 12/2021 [PDF, 197 kB]
- Rozpočtová změna 11/2021 [PDF, 189 kB]
- Rozpočtová změna 10/2021 [PDF, 197 kB]
- Rozpočtová změna 9/2021 [PDF, 190 kB]
- Rozpočtová změna 8/2021 [PDF, 196 kB]
- Rozpočtová změna 7/2021 [PDF, 191 kB]
- Rozpočtová změna 6/2021 [PDF, 189 kB]
- Rozpočtová změna 5/2021 [PDF, 198 kB]
- Rozpočtová změna 4/2021 [PDF, 193 kB]
- Rozpočtová změna 3/2021 [PDF, 189 kB]
- Rozpočtová změna 2/2021 [PDF, 203 kB]
- Rozpočtová změna 1/2021 [PDF, 188 kB]
- Tvorba a použití sociálního fondu na rok 2021 [PDF, 191 kB]
Zodpovídá: Pavel Dědek
Vytvořeno / změněno: 13.1.2021 / 13.1.2021
Vytvořeno / změněno: 13.1.2021 / 13.1.2021
Zobrazit vyhledávací formulář »
O portálu MOOL
© 1996 web & design WEBHOUSE®, redakční systém vismo®
Dokumenty a multimédia zveřejněné na portálu jsou převzaty z webů spolupracujících měst a obcí a mohou být chráněny autorským zákonem.
Tiráž portálu MOOL
Protože váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS2, vidíte tuto stránku bez formátování. Veškerý její obsah je však plně přístupný i pro vás.