Města a obce online – MOOL
vismo – úřední deska a weby měst a obcí
Partnerské servery:
Odkazy na další stránky Veřejné správy online:
Zlatý erb
Města a obce online - Dolní Kalná
Rozpočet roku 2019
| Příjmy | Plán | Skutečnost |
| Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti | 1.900.000 Kč | 2.503.350 Kč |
| Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti | 50.000 Kč | 68.230 Kč |
| Daň z příjmů fyzických osob - srážková | 200.000 Kč | 230.259 Kč |
| Daň z příjmů právnických osob | 1.600.000 Kč | 2.144.095 Kč |
| Daň z příjmů právnických osob za obec | 24.320 Kč |
|
| Daň z přidané hodnoty | 4.500.000 Kč | 4.824.845 Kč |
| Odvody za odnětí půdy ze ZPF | 821 Kč | |
| Místní poplatek ze psů | 12.500 Kč | 13.358 Kč |
| Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt | 50.000 Kč | 65.486 Kč |
| Daň z hazardních her | 50.000 Kč | 57.584 Kč |
| Zrušení odvod z loterií |
290 Kč |
|
| Správní poplatky | 7.000 Kč | 9.220 Kč |
| Daň z nemovitostí | 500.000 Kč | 544.120 Kč |
| Dotace ze státního rozpočtu - výkon státní správy | 138.600 Kč | 147.400 Kč |
| Obecní lesy - prodej kůrovcového dřeva | 200.000 Kč | 1.382.723 Kč |
| Pronájem prodejny potravin | 1 Kč |
|
| Obecní pozemky - prodej + pronájem | 16.000 Kč | 48.493 Kč |
| Obecní vodovod - provozní výdaje | 650.000 Kč | 636.959 Kč |
| Příjmy z prodeje zboží - Rodáci | 17.825 Kč |
|
| Autokemp + koupaliště (provozní oblast) | 1.100.000 Kč | 1.129.071 Kč |
| Autokemp - pronájem kiosků | 80.000 Kč | 80.000 Kč |
| Bytové hospodářství - běžný provoz | 329.835 Kč | 334.249 Kč |
| Pohřebnictví - údržba hřbitova, obřadní síň, nájmy hrob. míst | 30.000 Kč | 86.562 Kč |
| Komunální služby - půjčování, traktor, kopírování | 3.000 Kč | 4.190 Kč |
| Likvidace odpadu z obce - likvidační poplatek | 335.000 Kč | 327.671 Kč |
| Likvidace odpadu z obce - odp. nádoby, prodej pytlů, EKO-KOM | 125.000 Kč | 122.884 Kč |
| Členské příspěvky knihovna | 2.500 Kč | 3.060 Kč |
| Ekonomický pronájem nebytových prostor obce | 68.300 Kč | 60.898 Kč |
| NIV dar pro JSDH - Agrofert | 50.000 Kč |
|
| Finanční operace - příjmy z úroků | 2.000 Kč | 1.813 Kč |
| Převod fin prostř. do Sociálního fondu | 75.780 Kč | 75.780 Kč |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - volby do EP | 58.000 Kč |
|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - pro JSDH, kůrovec MZE | 82.625 Kč |
|
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů - PO Služby, kůrovec | 289.761 Kč |
|
| Prodej knih | 1.659 Kč |
|
| Přijaté neinvestiční dary - obnova kulturních památek | 16.850 Kč |
|
| Činnost místní správy - prodej DDHM, služby | 15.219 Kč |
|
| Použití části zůstatků fin. prostředků bankovních účtů k 31.12.2018 | 3.000.000 Kč | |
| Celkem | 14.949.735 Kč | 15.459.671 Kč |
| Výdaje | Plán | Skutečnost |
| Obecní lesy - provoz, těžba kůrovcového dřeva | 300.000 Kč | 657.775 Kč |
| Obecní pozemky- koupě + pronájem, poplatky | 480.000 Kč | 470.687 Kč |
| Obecní vodovod - provoz | 600.000 Kč | 488.895 Kč |
| Obecní vodovod - rozpočtová rezerva na obnovu a opravy | 667.468 Kč | 102.396 Kč |
| Odvádění a čištění odpadních vod - zajištění řešení | 300.000 Kč | 272.235 Kč |
| Autokemp + koupaliště (provozní oblast) | 1.100.000 Kč | 1.266.232 Kč |
| Kabiny u hřiště + sociální zařízení - dostavba | 1.000.000 Kč | 1.367.651 Kč |
| Bytové hospodářství - běžný provoz a opravy | 800.000 Kč | 161.443 Kč |
| Pohřebnictví - údržba hřbitova, obřadní síň | 70.000 Kč | 82.206 Kč |
| Nemovité památky v obci - hřbitovní zeď, fasáda kostela | 1.200.000 Kč | 1.561.031 Kč |
| Členské příspěvky Svazkům obcí Horní Labe a Krkonoše, MAS, provoz prodejny COOP |
162.000 Kč | 198.593 Kč |
| Komunální služby - provoz | 420.000 Kč | 465.713 Kč |
| Likvidace odpadu z obce (komunální, tříděný, nebezpečný) | 550.000 Kč | 657.492 Kč |
| Bioodpad - likvidace, shromažďování + provoz Bonetti | 120.000 Kč | 143.639 Kč |
| Místní komunikace - běžná a zimní údržba | 160.000 Kč | 89.325 Kč |
| Místní komunikace - oprava asfaltových ploch a místních komunikací |
500.000 Kč | 440.929 Kč |
| Výstavba chodníku II. etapa - doplatek, TDI | 250.000 Kč | 22.290 Kč |
| Základní škola Dolní Kalná - provozní výdaje (ZŠ, MŠ, jídelna) | 560.000 Kč | 420.000 Kč |
| Obecní knihovna | 35.000 Kč | 29.916 Kč |
| Kronika - fotodokumentace | 2.000 Kč | 2.000 Kč |
| Kulturní činnost, SPOZ | 160.000 Kč | 276.832 Kč |
| Sdělovací prostředky - zpravodaj, propagační prostředky | 50.000 Kč | 49.823 Kč |
| Zájmová činnost v kultuře - Divadlo "13" | 7.000 Kč | 7.000 Kč |
| Zdravotní středisko Dolní Kalná - běžný provoz | 200.000 Kč | 307.613 Kč |
| Příspěvek na činnost PO Služby Dolní Kalná | 50.000 Kč | 50.000 Kč |
| Bezpečnost a veřejný pořádek - přestupky | 5.000 Kč | 0 Kč |
| Veřejné osvětlení - provozní náklady Dolní Kalná, Slemeno | 200.000 Kč | 151.181 Kč |
| Územní plánování - aktualizace Územního plánu obce | 250.000 Kč | 0 Kč |
| Péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství | 200.000 Kč | 53.886 Kč |
| Požární ochrana - provozní výdaje | 165.000 Kč | 211.430 Kč |
| Příspěvek na činnost SDH - činnost s mládeží | 10.000 Kč | 10.000 Kč |
| Zastupitelstvo obce | 1.000.000 Kč | 1.149.009 Kč |
| Činnost místní správy - běžný provoz a údržba, kotelna |
2.575.320 Kč | 3.072.698 Kč |
| Finanční operace - bankovní poplatky | 8.460 Kč | 9.982 Kč |
| Převod fin. prostředků do Sociálního fondu | 75.780 Kč | 75.780 Kč |
| Ostatní finanční operace - platba DPH |
80.000 Kč | 247.785 Kč |
| Podpora org. tělovýchovy - TJ Sokol Dolní Kalná | 75.000 Kč | 75.000 Kč |
| Podpora org. tělovýchovy - FK Dolní Kalná | 45.000 Kč | 45.000 Kč |
| Podpora činnosti MS Bor Dolní Kalná | 12.000 Kč | 12.000 Kč |
| Podpora činnosti loutkového divadla | 5.000 Kč | 5.000 Kč |
| Využití volného času dětí a mládeže - Skautský oddíl |
5.000 Kč | 5.000 Kč |
| Podpora činnosti včelařského spolku |
4.000 Kč | 4.000 Kč |
| Přerozdělení výnosů z loterií pro FK a TJ Sokol |
52.650 Kč | 52.759 Kč |
| Finanční vypořádání minulých let |
54.295 Kč | 52.777 Kč |
| Dotace pro PO služby z KÚKHK |
139.761 Kč |
|
| Fin. Příspěvek - Centrum spokojeného stáří |
2.000 Kč |
|
| Fin. Příspěvek - Pohádkový les, kácení stromů pro obec |
11.000 Kč |
|
| Volby do Evropského parlamentu |
29.997 Kč |
|
| Sportovní zařízení |
20.547 Kč |
|
| Sportovní klub šipkařů |
4.000 Kč |
|
| Podpora včelařského spolku - prapor |
10.000 Kč |
|
| Protierozní ochrana - poldry Slemeno |
9.506 Kč |
|
| Dopravní obslužnost veř. službami |
24.513 Kč |
|
| Rozpočtová rezerva na havarijní a nutné výdaje | 459.542 Kč | |
| Celkem | 15.025.515 Kč | 15.076.327 Kč |
Zůstatek finančních prostředků BÚ k 31. 12. 2018 bude snížen o částku 3 000 000,- Kč.
Částka 3 000 000,- Kč je součástí návrhu rozpočtu pro rok 2019 - příjmová část.
Zůstatek finančních prostředků BÚ k 31. 12. 2018 bude přijat do rozpočtu obce 2019 rozpočtovým opatřením v roce 2019.
Odkazy
- Rozpočtová změna č.7 / 2019 [PDF, 195 kB]
- Rozpočtová změna č.6 / 2019 [PDF, 197 kB]
- Rozpočtová změna č.5 / 2019 [PDF, 197 kB]
- Rozpočtová změna č.4 / 2019 [PDF, 196 kB]
- Rozpočtová změna č.3 / 2019 [PDF, 199 kB]
- Rozpočtová změna č.2 / 2019 [PDF, 192 kB]
- Rozpočtová změna č.1 / 2019 [PDF, 200 kB]
Zodpovídá: Pavel Dědek
Vytvořeno / změněno: 28.1.2019 / 28.1.2019
Vytvořeno / změněno: 28.1.2019 / 28.1.2019
Zobrazit vyhledávací formulář »
O portálu MOOL
© 1996 web & design WEBHOUSE®, redakční systém vismo®
Dokumenty a multimédia zveřejněné na portálu jsou převzaty z webů spolupracujících měst a obcí a mohou být chráněny autorským zákonem.
Tiráž portálu MOOL
Protože váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS2, vidíte tuto stránku bez formátování. Veškerý její obsah je však plně přístupný i pro vás.