Města a obce online – MOOL
vismo – úřední deska a weby měst a obcí
Partnerské servery:
Odkazy na další stránky Veřejné správy online:
Zlatý erb
Města a obce online - Dolní Kalná
Rozpočet roku 2017
| Příjmy | Plán | Skutečnost |
| Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti | 1.400.000 Kč | 1.953.510 Kč |
| Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti | 900.000 Kč | 88.070 Kč |
| Daň z příjmů fyzických osob - srážková | 140.000 Kč | 180.005 Kč |
| Daň z příjmů právnických osob | 1.400.000 Kč | 1.917.080 Kč |
| Daň z přidané hodnoty | 3.000.000 Kč | 3.885.382 Kč |
| Poplatky za odnětí pozemků plnících funkci lesa | 842 Kč | |
| Místní poplatek ze psů | 12.000 Kč | 11.800 Kč |
| Pobytový poplatek za rekreační pobyt | 22.000 Kč | 44.120 Kč |
| Zrušený odvod z loterií | 25.000 Kč | 11.914 Kč |
| Daň z hazardu | 36.264 Kč | |
| Správní poplatky | 10.000 Kč | 5.750 Kč |
| Daň z nemovitostí | 480.000 Kč | 530.685 Kč |
| Dotace ze stát. rozpočtu - výkon státní správy | 130.000 Kč | 130.000 Kč |
| Obecní lesy | 0 Kč | 300 Kč |
| Obecní pozemky - prodej + pronájem | 7.000 Kč | 8.254 Kč |
| Obecní vodovod - provoz | 520.000 Kč | 537.030 Kč |
| Autokemp + koupaliště (provozní oblast) | 800.000 Kč | 863.499 Kč |
| Autokemp - pronájem kiosků | 80.000 Kč | 80.000 Kč |
| Bytové hospodářství - běžný provoz | 300.000 Kč | 340.917 Kč |
| Pohřebnictví - údržba hřbitova, obřadní síň | 15.000 Kč | 83.120 Kč |
| Komunální služby - půjčování, traktor, kopírování | 7.000 Kč | 2.888 Kč |
| Likvidace odpadu z obce - likvidační poplatek | 291.000 Kč | 309.586 Kč |
| Likvidace odpadu z obce - odpadní nádoby, prodej pytlů, EKO-KOM |
99.000 Kč | 128.499 Kč |
| Ekonomický pronájem nebytových prostor obce | 68.300 Kč | 68.298 Kč |
| Finanční operace - příjmy z úroků | 3.000 Kč | 1.823 Kč |
| Použití části zůstatků fin. prostředků bankovních účtů k 31.12.2016 |
3.000.000 Kč | |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - volby do krajů |
36.934 Kč | |
| NIV dotace ze SR - JSDH, ZŠ a MŠ na asistenta | 552.723 Kč | |
| Účelová dotace pro JSDH | 47.554 Kč | |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů ( pro PO ) | 139.800 Kč | |
| Členské příspěvky knihovna | 2.690 Kč | |
| Prodej knih | 400 Kč | |
| Přijaté neinvestiční dary - obnova kulturních památek | 3.500 Kč | |
| Činnost místní správy - prodej DDHM, služby | 2.900 Kč | |
| Celkem | 12.709.300 Kč | 12.006.136 Kč |
| Výdaje | Plán | Skutečnost |
| Veterinární péče - pes v útulku | 1.575 Kč | |
| Obecní lesy | 50.000 Kč | 45.919 Kč |
| Obecní pozemky - zápis do KN | 10.000 Kč | |
| Obecní pozemky- garáže u čp. 46, hřbitov návrh na vklad | 7.970 Kč | |
| Obecní vodovod - provoz | 400.000 Kč | 222.329 Kč |
| Obecní vodovod - rozpočtová rezerva na obnovu a opravy | 700.116 Kč | 247.704 Kč |
| Obecní vodovod - vrtaná studna | 100.000 Kč | 153.426 Kč |
| Obecní vodovod - platba záloh podz. vody SR | 131.000 Kč | 132.000 Kč |
| Odvádění a čištění odpadních vod - zajištění řešení | 600.000 Kč | 661.520 Kč |
| Autokemp + koupaliště (provozní oblast) | 800.000 Kč | 882.587 Kč |
| Bytové hospodářství - běžný provoz a opravy | 800.000 Kč | 45.050 Kč |
| Pohřebnictví - údržba hřbitova, oprava smuteční síně | 20.000 Kč | 136.128 Kč |
| Nemovité památky v obci - přípr. práce na opravu hřbitovní zdi | 600.000 Kč | 12.930 Kč |
| Členské příspěvky Svazkům obcí Horní Labe a Krkonoše, MAS | 18.000 Kč | 9.857 Kč |
| Komunální služby - tech. pracovník, kom. technika | 390.000 Kč | 385.443 Kč |
| Likvidace odpadu z obce (komunální, tříděný, nebezpečný) | 550.000 Kč | 511.155 Kč |
| Bioodpad - likvidace, shromažďování + provoz Bonetti | 70.000 Kč | 148.423 Kč |
| Místní komunikace - běžná a zimní údržba | 140.000 Kč | 74.252 Kč |
| Místní komunikace - oprava asfaltových ploch a místních komunikací |
700.000 Kč | 62.062 Kč |
| Výstavba chodníku, revitalizace autobusového prostranství | 2.000.000 Kč | 1.738.245 Kč |
| Základní škola Dolní Kalná - provozní výdaje (ZŠ, MŠ, jídelna) | 560.000 Kč | 560.000 Kč |
| Dotace pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ z KÚKHK (asistent) | 552.723 Kč | |
| Základní škola Dolní Kalná - renovace vybavení ZŠ a MŠ | 149.196 Kč | |
| Obecní knihovna | 20.000 Kč | 30.142 Kč |
| Ost. záležitosti kultury - kronika | 2.000 Kč | 2.000 Kč |
| Kulturní činnost, Sbor pro občanské záležitosti | 60.000 Kč | 44.749 Kč |
| Sdělovací prostředky - zpravodaj, propagační prostředky | 40.000 Kč | 37.421 Kč |
| Zdravotní středisko Dolní Kalná - běžný provoz | 150.000 Kč | 158.148 Kč |
| Příspěvek na činnost PO Služby Dolní Kalná od zřizovatele | 35.000 Kč | 35.000 Kč |
| Bezpečnost a veřejný pořádek - přestupky | 5.000 Kč | 3.680 Kč |
| Veřejné osvětlení - provozní náklady Dolní Kalná, Slemeno | 400.000 Kč | 149.861 Kč |
| Péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství | 300.000 Kč | 43.244 Kč |
| Požární ochrana - provozní výdaje | 100.000 Kč | 113.139 Kč |
| Příspěvek na činnost SDH - činnost s mládeží | 10.000 Kč | 10.000 Kč |
| Zastupitelstvo obce | 850.000 Kč | 545.602 Kč |
| Činnost místní správy - běžný provoz a údržba | 1.350.000 Kč | 1.241.943 Kč |
| Finanční operace - bankovní poplatky | 10.000 Kč | 7.857 Kč |
| Ostatní finanční operace - platba DPH |
50.000 Kč | 87.750 Kč |
| Podpora org. tělovýchovy - TJ Sokol Dolní Kalná | 75.000 Kč | 75.000 Kč |
| Podpora org. tělovýchovy - FK Dolní Kalná | 45.000 Kč | 45.000 Kč |
| Podpora činnosti MS Bor Dolní Kalná | 12.000 Kč | 12.000 Kč |
| Podpora činnosti loutkového divadla Kalenka | 5.000 Kč | 5.000 Kč |
| Využití volného času dětí a mládeže - Skautský oddíl |
5.000 Kč | 5.000 Kč |
| Podpora činnosti včelařského spolku |
4.000 Kč | 4.000 Kč |
| Ochotnický divadelní spolek Třináctka | 15.000 Kč | 15.000 Kč |
| Přerozdělení výnosů loterií r.2016 mezi sportovní spolky v obci |
35.000 Kč | 34.964 Kč |
| Vratka dotace na volby do zastupitelstev krajů konaných v 10/2016 |
17.160 Kč | 17.154 Kč |
| Dotace pro PO služby z KÚKHK | 139.800 Kč | |
| Fin. Příspěvek - Pohádkový les | 7.000 Kč | |
| Použití dotace od KÚKHK pro JSDH |
47.554 Kč | |
| Územní plánování |
100.000 Kč | |
| Volby do Parlamentu ČR | 27.431 Kč | |
| Podpora org. tělovýchovy - FK Dolní Kalná - turnaj mládeže |
2.000 Kč | |
| Poldry Slemeno - vyjmutí pozemku plnícího funkci lesa |
51 Kč | |
| Nové investiční záměry obce, rozpočtová rezerva na havarijní a nutné výdaje |
375.024 Kč | |
| Celkem | 12.709.300 Kč | 9.687.983 Kč |
Zůstatek finančních prostředků BÚ k 31. 12. 2016 bude snížen o částku 3 000 000,- Kč, která je součástí návrhu rozpočtu pro rok 2017 - příjmová část a zapojen do rozpočtu rozpočtovým opatřením v roce 2017.
Odkazy
- Rozpočtová změna č. 12 / 2017 [PDF, 309 kB]
- Rozpočtová změna č. 11 / 2017 [PDF, 189 kB]
- Rozpočtová změna č. 10 / 2017 [PDF, 192 kB]
- Rozpočtová změna č. 9 / 2017 [PDF, 192 kB]
- Rozpočtová změna č. 8 / 2017 [PDF, 199 kB]
- Rozpočtová změna č. 7 / 2017 [PDF, 187 kB]
- Rozpočtová změna č. 6 / 2017 [PDF, 199 kB]
- Rozpočtová změna č. 5 / 2017 [PDF, 195 kB]
- Rozpočtová změna č. 4 / 2017 [PDF, 189 kB]
- Rozpočtová změna č. 3 / 2017 [PDF, 192 kB]
- Rozpočtová změna č. 2 / 2017 [PDF, 188 kB]
- Rozpočtová změna č. 1 / 2017 [PDF, 884 kB]
Zodpovídá: Pavel Dědek
Vytvořeno / změněno: 20.2.2017 / 20.2.2017
Vytvořeno / změněno: 20.2.2017 / 20.2.2017
Zobrazit vyhledávací formulář »
O portálu MOOL
© 1996 web & design WEBHOUSE®, redakční systém vismo®
Dokumenty a multimédia zveřejněné na portálu jsou převzaty z webů spolupracujících měst a obcí a mohou být chráněny autorským zákonem.
Tiráž portálu MOOL
Protože váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS2, vidíte tuto stránku bez formátování. Veškerý její obsah je však plně přístupný i pro vás.