Města a obce online - Vsetín

 

rozpočet příjmů, výdajů a financování na rok 2002

 

===============================================================================

T ř í d ě n í                                Příjmy      Výdaje    Financování

Kapitola,Paragraf,ORG,Položka               (v tis. Kč)      (v tis. Kč)       (v tis. Kč)

===============================================================================

 

001-Odbor finanční

      1111-Daň z příjmu FO - záv. činnost    32000                       

      1112-Daň z příjmu FO - sam. činnost    24000                       

      1113-Daň z př. fyz. osob z kap.výn.     2500                       

      1121-Daň z příjmů právnických osob     32000                       

      1122-Daň z příjmu práv. osob - obce    30000                        

      1211-Daň z přidané hodnoty             62000                       

      1311-Správní poplatky                   2500                       

      1333-Poplatky za ukládání odpadů        6000                       

      1341-Poplatek ze psů                     700                       

      1345-Poplatek z ubytovacích kapacit       40                       

      1347-Poplatek za provoz VHP             2600                       

      1511-Daň z nemovitostí                  5000                        

      2420-Splátky půjček OPO                  390                       

(    -ČCE Horní sbor                 )   (       90)

(    -Hvězdárna Val. Meziříčí        )   (      300)

      3201-Příjmy z prodeje akcií            25313                        

(    -Zásobování teplem              )   (    25313)

      4112-Neinvestiční přijaté dotace       87651                       

(    -Dotace na výkon státní správy  )   (    11272)

(    -Dotace na školství             )   (     3192)

(    -Dotace na ÚSP                  )   (     1187)

      8115-Změna stavu peněž. prostředků                            110006

      8223-Dlouhodobé přijaté půjčky                                 68000

  ----------------------------------------------------------------------------

  Součet                                    312694                  178006

  ----------------------------------------------------------------------------

 

  1031-Pěstební činnost

      5163-Služby peněžních ústavů                          55           

  ----------------------------------------------------------------------------

  Pěstební činnost                                           

  Paragraf 1031 - součet                                    55

  ----------------------------------------------------------------------------

 

  2212-Silnice

      5163-Služby peněžních ústavů                          16           

  ----------------------------------------------------------------------------

  Silnice                                                     

  Paragraf 2212 - součet                                    16

  ----------------------------------------------------------------------------

 

  3612-Bytové hospodářství

      3112-Příjmy z prodeje ost. nemov.       1400                        

(    -Splátky prodaných bytů         )   (     1400)

      5163-Služby peněžních ústavů                         140           

      5362-Platby daní a poplatků                         1000           

  ----------------------------------------------------------------------------

  Bytové hospodářství                                        

  Paragraf 3612 - součet                      1400        1140

  ----------------------------------------------------------------------------

 

  3639-Komunální služby

      5163-Služby peněžních ústavů                         250           

      5229-Neinvestiční dotace neziskovým                  195           

(    -Sdružení měst a obcí VM        )   (                 60)

(    -Svaz měst a obcí ČR            )   (                 48)

(    -Národní síť zdravých měst      )   (                 45)

(    -Mikroregion Vsetínsko          )   (                 30)

(    -Sdružení hasičů ČMaS           )   (                  2)

(    -Sdružení Hornovsacká dráha     )   (                 10)

      5362-Platby daní a poplatků                          100           

  ----------------------------------------------------------------------------

  Komunální služby                                           

  Paragraf 3639 - součet                                   545

  ----------------------------------------------------------------------------

 

  6112-Místní zastupitelské orgány

      5112-Ostatní osobní výdaje                          2500           

(    -Odměny uvolněným členům MZ     )   (               1500)

(    -Odměny členům rady             )   (                100)

(    -Odměny neuvolněným členům MZ   )   (                100)

(    -Odměny předsedům komisí,výborů )   (                300)

(    -Odměny členů komisí a výborů   )   (                500)

      5119-Platby za provedenou práci                      50           

(    -Refundace                      )   (                 50)

      5121-Povinné pojistné na soc. zab.                   390            

      5122-Povinné pojistné na zdrav.poj.                  135           

      5128-Ostatní povinné pojistné                          5           

      5173-Cestovné tuzemské i zahraniční                  100           

      5176-Účastnické popl. na konference                   20           

      5179-Ostatní nákupy                                   12           

  ----------------------------------------------------------------------------

  Místní zastupitelské orgány                                 

  Paragraf 6112 - součet                                  3212

  ----------------------------------------------------------------------------

 

  6171-Činnost místní správy

      5111-Platy zaměstnanců                             24800           

      5112-Ostatní osobní výdaje                           600           

      5121-Povinné pojistné na soc. zab.                  6580           

      5122-Povinné pojistné na zdrav.poj.                 2220           

      5128-Ostatní povinné pojistné                         90           

      5163-Služby peněžních ústavů                         300           

      5173-Cestovné tuzemské i zahraniční                  110           

      5175-Pohoštění                                         3           

      5195-Odvody za ZPS                                    25           

      5901-Rozpisové rezervy                               500           

(    -Pověřený úřad 3. stupně        )   (                500)

  ----------------------------------------------------------------------------

  Činnost místní správy                                      

  Paragraf 6171 - součet                                 35228

  ----------------------------------------------------------------------------

 

  6310-Příjmy a výdaje fin. operací

      2141-Příjmy z úroků                     1500                       

      5141-Úroky                                            10           

(    -Půjčky z prostředků FRB        )   (                 10)

      5901-Rozpisové rezervy                              6000           

  ----------------------------------------------------------------------------

  Příjmy a výdaje fin. operací                               

  Paragraf 6310 - součet                      1500        6010

  ----------------------------------------------------------------------------

 

  6399-Finanční operace j. n.

      5362-Platby daní a poplatků                        30000           

  ----------------------------------------------------------------------------

  Finanční operace j. n.                                     

  Paragraf 6399 - součet                                 30000

  ----------------------------------------------------------------------------

 

  6409-Ostatní činnosti

      5149-Úroky a ostatní fin. výdaje                     200           

(    -Vratky omylem přijatých příjmů )   (                200)

      5901-Rozpisové rezervy                              5089           

(    -Zákon č. 143/1992              )   (               5089)

      6901-Rozpisové rezervy                              2700           

(    -Školní hřiště                  )   (               2700)

------------------------------------------------------------------------------

  Ostatní činnosti                                           

  Paragraf 6409 - součet                                  7989

------------------------------------------------------------------------------

Odbor finanční                                             

Kapitola 001 - součet                       315594       84195      178006

------------------------------------------------------------------------------

 

002-Odbor správy a údržby majetku

      1311-Správní poplatky                     10                       

  ----------------------------------------------------------------------------

  Součet                                        10           

  ----------------------------------------------------------------------------

 

  1012-Podnikání a restrukturalizace

      2131-Příjmy z pronájmu pozemků          6950                       

(    -Nájem pozemků                  )   (     1600)

(    -Nájem pozemků                  )   (     5350)

  ----------------------------------------------------------------------------

 

  Podnikání a restrukturalizace                               

  Paragraf 1012 - součet                      6950           

  ----------------------------------------------------------------------------

 

  2212-Silnice

      6130-Pozemky                                        1200            

(    -Výkup pro silnici I/57 Bobrky  )   (               1200)

  ----------------------------------------------------------------------------

  Silnice                                                    

  Paragraf 2212 - součet                                  1200

  ----------------------------------------------------------------------------

 

  2310-Pitná voda

      5169-Nákup služeb                                    130           

(    -Rozbor vody ve studních        )   (                 25)

(    -Čištění studní                 )   (                 60)

(    -Čerpací zkoušky                )   (                 20)

(    -Náhradní zdroje pitné vody     )   (                 25)

      5171-Opravy a udržování                               50            

(    -Oprava potrubí Semetín         )   (                 50)

  ----------------------------------------------------------------------------

  Pitná voda                                                 

  Paragraf 2310 - součet                                   180

  ----------------------------------------------------------------------------

 

  2333-Úpravy drobných vodních toků

      5112-Ostatní osobní výdaje                            18           

      5154-Elektrická energie                               20           

      5171-Opravy a udržování                               50           

(    -Ostatní opravy                 )   (                 50)

  ----------------------------------------------------------------------------

  Úpravy drobných vodních toků                               

  Paragraf 2333 - součet                                    88

  ----------------------------------------------------------------------------

 

  3612-Bytové hospodářství

      2329-Ostatní nedaňové příjmy j.n.       1500                       

(    -Pohledávky RK A+G              )   (      100)

(    -Pohledávky RK Dohnálková       )   (      250)

(    -Pohledávky H&B REAL            )   (       50)

(    -Vyúčtování dluhů RK Dohnálková )   (     1100)

      3112-Příjmy z prodeje ost. nemov.       7000                       

(    -Prodej bytů RK A+G             )   (     5000)

(    -Prodej bytů RK Dohnálková      )   (     2000)

      5112-Ostatní osobní výdaje                            68           

(    -Domovníci                      )   (                 68)

      5121-Povinné pojistné na soc. zab.                    24           

      5122-Povinné pojistné na zdrav.poj.                    6           

      5139-Nákup materiálu                                 115           

(    -Materiál na údržbu             )   (                100)

(    -Domovnictví                    )   (                 15)

      5151-Voda                                            120           

(    -Ubytovna poschla               )   (                120)

      5154-Elektrická energie                                5           

(    -Ubytovna Poschla               )   (                  5)

      5161-Služby pošt                                      12           

      5164-Nájemné                                         190           

(    -Pozemky Rybníky                )   (                 25)

(    -Pozemky Rybníky (nadace MG)    )   (                135)

(    -Ostatní                        )   (                 30)

      5166-Konzultační služby                              580           

(    -Posudky, geometrické plány     )   (                100)

(    -Právní služba                  )   (                480)

      5169-Nákup služeb                                   5220           

(    -Revize                         )   (                460)

(    -Deratizace, desinfekce         )   (                240)

(    -Servisní poplatek Cooptherm    )   (                260)

(    -Servisní poplatek Viterra      )   (                260)

(    -Privatizace BF - poplatky RK   )   (                350)

(    -Obstaravatelský poplatek A+G   )   (                275)

(    -Obstaravatelský poplatek Doh.  )   (                550)

(    -Obstaravatelský poplatek H&B   )   (                 70)

(    -Dluhy nájemníků RK Dohnálková  )   (               1100)

(    -Pohl.-neobsazené byty A+G      )   (                300)

(    -Pohl.-neobsazené byty Dohnál.  )   (                450)

(    -Pohl.-neobsazené byty H&B      )   (                 65)

(    -Nebyt.prostory 1332 - invalidé )   (                 40)

(    -Otop nad úroveň max. spotřeby: )

(    -- RK A+G                       )   (                 60)

(    -- RK Dohnálková                )   (                700)

(    -Ubytovna Poschla               )   (                 40)

      5171-Opravy a udržování                               30           

(    -Hlavní stanice TKR Rokytnice   )   (                 30)

      5362-Platby daní a poplatků                          150           

(    -Soudní poplatky                )   (                150)

      5429-Náhrady placené obyvatelstvu                     70           

(    -Pojistné náhrady               )   (                 70)

    0501-RK A+G

      2132-Příjmy z pronájmu nemovitostí      4335                        

(    -Byty                           )   (     3800)

(    -Nebytové prostory              )   (      330)

(    -Ubytovna Poschla               )   (      205)

      5171-Opravy a udržování                             1865           

(    -Běžná 300 bj.x 2200 (1400)     )   (                420)

(    -      150 bj.x 1300 (neprod.)  )   (                135)

(    -Fond údržby neprodaných bytů   )   (               1200)

(    -Spárování panelů čp. 750       )   (                 20)

(    -Poschla čp. 988                )   (                 20)

(    -Kanalizace Lázky čp. 1298      )   (                 70)

    0502-HB REAL

      2132-Příjmy z pronájmu nemovitostí      1517                       

(    -Byty                           )   (     1517)

      5171-Opravy a udržování                              311           

(    -Běžná 75 bj. x 1000 (900)      )   (                 68)

(    -Fond údržby čp. 814            )   (                 89)

(    -Semetín čp. 1710-střešní okna  )   (                 80)

(    -Rokyt. čp.464-5 nátěry klemp.  )   (                 50)

(    -Hlásenka čp. 814 - příčka      )   (                 24)

    0503-RK Dohnálková

      2132-Příjmy z pronájmu nemovitostí      5455                       

(    -Byty                           )   (     4905)

(    -Nebytové prostory              )   (      550)

      5171-Opravy a udržování                             2315           

(    -Fond údržby neprodaných bytů   )   (                550)

(    -Běžná údržba podle stáří BF:   )

(    -1930-49 150 bj. x 3300 (1600)  )   (                240)

(    -1950-69  12 bj. x 3000 (1450)  )   (                 17)

(    -1970-95 228 bj. x 2750 (1400)  )   (                319)

(    -1996    117 bj. x 2200 (1400)  )   (                164)

(    -Škol.a neprod. 61 x 1300 (900) )   (                 55)

(    -Opravy a nátěry pavlačí 1272   )   (                250)

(    -Stupačky SV čp. 1272           )   (                250)

(    -Oprava dlažeb pavlačí čp. 1272 )   (                 50)

(    -Nájezdy pro kočárky 1330-1     )   (                 20)

(    -Zprovoznění domu 1335          )   (                100)

 

(    -Oprava pavlačí 1336            )   (                100)

(    -Opravy uvolněných bytů         )   (                200)

  ----------------------------------------------------------------------------

  Bytové hospodářství                                        

  Paragraf 3612 - součet                     19807       11081

  ----------------------------------------------------------------------------

 

  3639-Komunální služby

      2132-Příjmy z pronájmu nemovitostí     16078                       

(    -Nebytové prostory              )   (    15823)

(    -Garáže                         )   (      255)

      3111-Příjmy z prodeje pozemků           3535                       

(    -Dolní Jasenka                  )   (      100)

(    -Ul. 4. května                  )   (     1340)

(    -U Růžičků 1/2                  )   (     1300)

(    -Pod tzv. "Wenzelovou vilou"    )   (      695)

(    -Ostatní                        )   (      100)

      5139-Nákup materiálu                                  55           

(    -Úklidový materiál              )   (                 15)

(    -Materiál pro údržbu            )   (                 40)

      5152-Dálkově dodávaná tep. energie                   100            

(    -Neobsazené prostory čp. 1484   )   (                100)

      5153-Plyn                                             50           

      5166-Konzultační služby                               40           

(    -Právní pomoc čp. 1484          )   (                 50)

      5169-Nákup služeb                                   1139           

(    -Revize elektro                 )   (                 31)

(    -Obstaravatelský poplatek H&B   )   (                300)

(    -Provoz veř. WC čp. 1484        )   (                293)

(    -Zaměření skut. stavu čp. 413   )   (                 50)

(    -Pohledávky (byty) čp. 1484     )   (                  5)

(    -Požární revize čp. 1484        )   (                 10)

(    -Dluhy nájemníků čp. 1484       )   (                450)

      5171-Opravy a udržování                             1137           

(    -Opravy po revizích elektro     )   (                 20)

(    -Opravy střech                  )   (                 70)

(    -Klempířské práce               )   (                 50)

(    -Práce malíř.,sklenář.,instal.  )   (                 80)

(    -Omítky ve sklepě čp. 1290      )   (                 50)

(    -Střecha nad rest. Kotovo       )   (                650)

(    -Nátěr oken, klemp. prvků 1827  )   (                 40)

(    -Nátěr oken moštárna            )   (                 30)

(    -Malování chodby čp. 53         )   (                  5)

(    -Údržba osob. výtahu čp. 1484   )   (                 25)

(    -Údržba náklad. výtahu čp. 1484 )   (                 12)

(    -Kotelna a top. systém čp. 1484 )   (                 40)

(    -Instalatérské opravy čp. 1484  )   (                 45)

(    -Ostatní opravy čp. 1484        )   (                 20)

      5362-Platby daní a poplatků                            6           

(    -Soudní poplatky                )   (                  6)

      6121-Budovy a stavby                                2138           

(    -Výměna vchod. dveří čp. 1827   )   (                 40)

(    -Rekonstrukce čp. 1484:         )

(    -- výměna oken                  )   (                618)

(    -- moder. nákladního výtahu I.  )   (                310)

(    -- hlavní schodiště a vstup     )   (                250)

(    -- rekonstrukce 4. patra        )   (                920)

      6126-Projektová dokumentace                          100           

(    -Rozvody zdravotech.a TV 1484:  )

(    -- projekt rekonstrukce         )   (                100)

  ----------------------------------------------------------------------------

  Komunální služby                                           

  Paragraf 3639 - součet                     19613       4765

  ----------------------------------------------------------------------------

 

  3725-Využívání a zneškod. odpadů

      6130-Pozemky                                         151           

(    -Sběrný dvůr Štěpánská          )   (                151)

  ----------------------------------------------------------------------------

  Využívání a zneškod. odpadů                                 

  Paragraf 3725 - součet                                   151

  ----------------------------------------------------------------------------

 

  5512-Požární ochrana-dobr. část

      5134-Prádlo                                           98            

      5137-Drobný hmotný majetek                            90           

(    -Požární hadice                 )   (                 48)

(    -Kalové čerpadlo Semetín        )   (                 20)

(    -Žebřík AL Rokytnice            )   (                  5)

(    -Siréna na auto Rokytnice       )   (                 12)

(    -Hasící přístroje               )   (                  5)

      5139-Nákup materiálu                                  50           

(    -Materiál na údržbu             )   (                 50)

      5154-Elektrická energie                               50           

      5156-Pohonné hmoty a maziva                           60           

      5162-Služby telekomunikací                            12           

      5167-Služby školení a vzdělávání                       4           

      5169-Nákup služeb                                     38           

(    -Technické prohlídky vozidel    )   (                 35)

(    -Kontroly HP                    )   (                  3)

      5171-Opravy a udržování                              312           

(    -Vozidla                        )   (                 80)

(    -Položení PVC klubovna Semetín  )   (                 25)

(    -Malování klubovny Semetín      )   (                  7)

(    -Oprava pož. nádrže Hluboké     )   (                200)

      5339-Neinvest. příspěvky ost. PO                     250           

(    -HZS Zlínského kraje            )   (                250)

  ----------------------------------------------------------------------------

  Požární ochrana-dobr. část                                 

  Paragraf 5512 - součet                                   964

  ----------------------------------------------------------------------------

 

  6171-Činnost místní správy

      5134-Prádlo                                           70           

      5136-Knihy                                           150           

      5137-Drobný hmotný majetek                           700           

(    -Inventář                       )   (                485)

(    -Mobilní telefony               )   (                 40)

(    -Kopírovací zařízení            )   (                110)

(    -Digitální fotoaparát           )   (                 15)

(    -Hasící přístroje               )   (                 50)

      5139-Nákup materiálu                                1280           

(    -Kancelářský materiál           )   (                630)

(    -Materiál na údržbu             )   (                500)

(    -čistící prostředky             )   (                150)

      5151-Voda                                            360           

      5152-Dálkově dodávaná tep. energie                   850           

      5154-Elektrická energie                              740           

      5156-Pohonné hmoty a maziva                          600           

      5161-Služby pošt                                    1600           

      5162-Služby telekomunikací                           950           

      5164-Nájemné                                           4           

(    -Garážování AVIE                )   (                  4)

      5166-Konzultační služby                              400           

(    -Znalecké posudky               )   (                250)

(    -Právní pomoc                   )   (                150)

      5169-Nákup služeb                                   1866           

(    -Stravné                        )   (                750)

(    -Tiskařské práce                )   (                260)

(    -Revize HP a hydrantů           )   (                 60)

(    -Revize pož. signalizace        )   (                 40)

(    -Servisní služby                )   (                280)

(    -Zdravotní prohlídky zaměst.    )   (                 30)

(    -Ostatní služby                 )   (                446)

      5171-Opravy a udržování                             1010           

(    -Služební vozidla               )   (                550)

(    -Nátěr střechy na spořitelnou   )   (                 30)

(    -Střecha nad stroj. výtahu 1080 )   (                 10)

(    -Malířské práce                 )   (                 50)

(    -Ostatní opravy                 )   (                370)

      5175-Pohoštění                                         3           

      5362-Platby daní a poplatků                          100           

      6121-Budovy a stavby                                1962           

(    -Výměna zářiv. osvětlení III.   )   (                288)

(    -Venk. ochoz, bezbar. rampa     )   (                713)

(    -Aut. dveře na schod. v přízemí )   (                146)

(    -Reg. ventily s termostat.hlav. )   (                725)

(    -Měření tepla pro zdrav. školu  )   (                 30)

(    -EPS v suterénu (sklady, arch.) )   (                 60)

      6122-Stroje, přístroje, zařízení                      30           

(    -Analog. karta pro ústřednu     )   (                 30)

      6123-Dopravní prostředky                             300            

(    -Referentské vozidlo            )   (                300)

  ----------------------------------------------------------------------------

  Činnost místní správy                                      

  Paragraf 6171 - součet                                 12975

  ----------------------------------------------------------------------------

 

  6409-Ostatní činnosti

      6130-Pozemky                                         500           

(    -Ostatní výkupy pozemků         )   (                500)

      6901-Rozpisové rezervy                               180           

  ----------------------------------------------------------------------------

  Ostatní činnosti                                           

  Paragraf 6409 - součet                                   680

------------------------------------------------------------------------------

Odbor správy a údržby majetku                              

Kapitola 002 - součet                        46380       32084

------------------------------------------------------------------------------

 

003-Odbor školství a kultury

      4121-Neinvestiční dotace od obcí        1514                       

  ----------------------------------------------------------------------------

  Součet                                      1514           

  ----------------------------------------------------------------------------

 

  3111-Předškolní zařízení

      2111-Příjmy z poskytování služeb        1262                       

      5166-Konzultační služby                               80           

(    -Revize:                        )

(    -Jasenka                        )   (                 15)

(    -Rokytnice                      )   (                 25)

(    -Sychrov                        )   (                 20)

(    -Luh                            )   (                 20)

      5171-Opravy a udržování                              755           

(    -Luh - těsnění oken (EA)        )   (                170)

(    -Rokytnice - těsnění oken (EA)  )   (                 60)

(    -Rokytnice - opr. a nátěr plotu )   (                110)

(    -Rokytnice - nátěr střechy      )   (                 35)

(    -Kobzáňova - nátěr oken (pokr.) )   (                230)

(    -Kopeček - nátěr oken           )   (                100)

(    -Ostatní                        )   (                 50)

      6121-Budovy a stavby                                 914           

(    -Rokytnice - výměna svítidel    )   (                 15)

(    -Luh - výměna svítidel tělocv.  )   (                 20)

(    -Opatření z energ. auditů:      )

(    -Luh - úprava vytápění          )   (                190)

(    -Rokytnice - úprava vytápění    )   (                442)

(    -Kobzáňova - výměna skl. stěn   )   (                247)

      6126-Projektová dokumentace                           35           

(    -MŠ Luh - úprava vytápění       )   (                 15)

(    -MŠ Rokytnice - úprava vytápění )   (                 20)

    1302-MŠ Ohrada

      5331-Neinvest. příspěvky vlast. PO                   609           

(    -Potraviny                      )   (                252)

(    -Dodávka energií                )   (                449)

(    -Provozní náklady - 50 tis./tř. )   (                150)

(    -Zpracování mezd                )   (                 12)

(    -výnosy                         )   (               -254)

    1303-MŠ Luh I.

      5331-Neinvest. příspěvky vlast. PO                   798           

(    -Potraviny                      )   (                420)

(    -Dodávka energií                )   (                532)

(    -Provozní náklady - 50 tis./tř. )   (                250)

(    -Zpracování mezd                )   (                 18)

(    -Výnosy                         )   (               -422)

      6351-Invest. příspěvky vlastním PO                    70           

(    -Pečící trouba (revizní zpráva) )   (                 70)

    1305-MŠ Kobzáňova

      5331-Neinvest. příspěvky vlast. PO                   303           

(    -Potraviny                      )   (                320)

(    -Dodávka energií                )   (                143)

(    -Provozní náklady - 50 tis./tř. )   (                150)

(    -Zpracování mezd                )   (                 12)

(    -Výnosy                         )   (               -322)

    1307-MŠ Trávníky

      5331-Neinvest. příspěvky vlast. PO                   518           

(    -Potraviny                      )   (                391)

(    -Dodávka energií                )   (                304)

(    -Provozní náklady 50 tis./tř.   )   (                200)

(    -Zpracování mezd                )   (                 16)

(    -Výnosy                         )   (               -393)

    1309-MŠ Benátky

      5331-Neinvest. příspěvky vlast. PO                   610           

(    -Potraviny                      )   (                252)

(    -Dodávka energií                )   (                395)

(    -Provozní náklady 50 tis./tř.   )   (                200)

(    -Zpracování mezd                )   (                 18)

(    -Výnosy                         )   (               -255)

    1311-MŠ Jasenka

      5331-Neinvest. příspěvky vlast. PO                   325           

(    -Potraviny                      )   (                220)

(    -Dodávka energií                )   (                216)

(    -Provozní náklady 50 tis./tř.   )   (                100)

(    -Zpracování mezd                )   (                 10)

(    -Výnosy                         )   (               -221)

    1317-MŠ Rokytnice

      5331-Neinvest. příspěvky vlast. PO                   733           

(    -Potraviny                      )   (                549)

(    -Dodávka energií                )   (                524)

(    -Provozní náklady 50 tis./tř.   )   (                200)

(    -Zpracování mezd                )   (                 14)

(    -Výnosy                         )   (               -554)

    1318-MŠ Sychrov

      5331-Neinvest. příspěvky vlast. PO                   791           

(    -Potraviny                      )   (                200)

(    -Dodávka energií                )   (                580)

(    -Provozní náklady 50 tis./tř.   )   (                200)

(    -Zpracování mezd                )   (                 14)

(    -Výnosy                         )   (               -203)

    1320-MŠ Na kopečku

      5331-Neinvest. příspěvky vlast. PO                   365           

(    -Potraviny                      )   (                210)

(    -Dodávka energií                )   (                257)

(    -Provozní náklady 50 tis./tř.   )   (                100)

(    -Zpracování mezd                )   (                 10)

(    -Výnosy                         )   (               -212)

  ----------------------------------------------------------------------------

  Předškolní zařízení                                        

  Paragraf 3111 - součet                      1262        6906

  ----------------------------------------------------------------------------

 

  3113-Základní školy

      5166-Konzultační služby                                2           

(    -Tisk a distribuce vyhlášek     )   (                  2)

      5229-Neinvestiční dotace neziskovým                 1085           

(    -Integra:                       )

(    -Dodávka energií                )   (                712)

(    -Provozní náklady 2500/žák      )   (                373)

      5321-Neinvestiční dotace obcím                        99           

      6121-Budovy a stavby                                 607            

(    -Luh - rek. střešního pláště ŠJ )   (                460)

(    -Integra - výměna boilerů       )   (                147)

      6122-Stroje, přístroje, zařízení                      90           

(    -Integra - varný kotel          )   (                 90)

    0330-ZŠ Ohrada

      5331-Neinvest. příspěvky vlast. PO                  2201           

(    -Potraviny                      )   (               1382)

(    -Dodávka energií                )   (               1196)

(    -Provozní náklady 2500/žák      )   (               1125)

(    -Výnosy                         )   (              -1502)

    0332-ZŠ Trávníky

      5331-Neinvest. příspěvky vlast. PO                  3462           

(    -Potraviny                      )   (               1600)

(    -Dodávka energií                )   (               1862)

(    -Provozní náklady 2500/žák      )   (               1620)

(    -Výnosy                         )   (              -1620)

    0333-ZŠ Rybníky

      5331-Neinvest. příspěvky vlast. PO                  3527           

(    -Potraviny                      )   (               1400)

(    -Dodávka energií                )   (               1779)

(    -Provozní náklady 2500/žák      )   (               1328)

(    -Nájem bazénu                   )   (                440)

(    -Výnosy                         )   (              -1420)

    0334-ZŠ Luh

      5331-Neinvest. příspěvky vlast. PO                  3066           

(    -Potraviny                      )   (               1624)

(    -Dodávka energií                )   (               1648)

(    -Provozní náklady 2500/žák      )   (               1438)

(    -Výnosy                         )   (              -1644)

    0335-ZŠ Sychrov

      5331-Neinvest. příspěvky vlast. PO                  3352           

(    -Potraviny                      )   (               1400)

(    -Dodávka energií                )   (               2272)

(    -Provozní náklady 2500/žák      )   (               1100)

(    -Výnosy                         )   (              -1420)

    0342-ZŠ Rokytnice

      5331-Neinvest. příspěvky vlast. PO                  2622           

(    -Potraviny                      )   (               1300)

(    -Dodávka energií                )   (               1579)

(    -Provozní náklady 2500/žák      )   (               1063)

(    -Výnosy                         )   (              -1320)

  ----------------------------------------------------------------------------

  Základní školy                                             

  Paragraf 3113 - součet                                 20113

  ----------------------------------------------------------------------------

 

  3143-Školní družiny a kluby

      2111-Příjmy z poskytování služeb         242                       

  ----------------------------------------------------------------------------

  Školní družiny a kluby                                     

  Paragraf 3143 - součet                       242           

  ----------------------------------------------------------------------------

 

  3313-Filmová tvorba

      2111-Příjmy z poskytování služeb        2970                       

(    -Promítání filmů                )   (     2300)

(    -Videopůjčovna                  )   (      650)

(    -Reklama                        )   (       20)

      5111-Platy zaměstnanců                               735           

      5112-Ostatní osobní výdaje                           250           

      5121-Povinné pojistné na soc. zab.                   242           

      5122-Povinné pojistné na zdrav.poj.                   84           

      5128-Ostatní povinné pojistné                          3           

      5137-Drobný hmotný majetek                           320           

      5139-Nákup materiálu                                  15           

      5151-Voda                                             10           

      5152-Dálkově dodávaná tep. energie                   290           

      5154-Elektrická energie                              110           

      5161-Služby pošt                                       1           

      5162-Služby telekomunikací                            20           

      5169-Nákup služeb                                   1273           

(    -Půjčovné                       )   (               1208)

(    -Odvoz filmů, tisk plakátů      )   (                 55)

(    -Poplatky OSA                   )   (                 10)

      5171-Opravy a udržování                               65           

      5173-Cestovné tuzemské i zahraniční                    5           

  ----------------------------------------------------------------------------

  Filmová tvorba                                             

  Paragraf 3313 - součet                      2970        3423

  ----------------------------------------------------------------------------

 

  3314-Činnosti knihovnické

      5331-Neinvest. příspěvky vlast. PO                  6355           

(    -MVK:                           )

(    -Spotřeba materiálu             )   (               1200)

(    -Dodávka energií                )   (                537)

(    -Opravy a udržování             )   (                 50)

(    -Mzdy                           )   (               2797)

(    -Zákonné pojištění              )   (                993)

(    -Odpisy                         )   (                465)

(    -Ostatní                        )   (               1063)

(    -Výnosy z hlavní činnosti       )   (               -650)

(    -Výnosy z vedlejší činnosti     )   (               -100)

  ----------------------------------------------------------------------------

  Činnosti knihovnické                                       

  Paragraf 3314 - součet                                  6355

  ----------------------------------------------------------------------------

 

  3319-Záležitosti kultury

      2111-Příjmy z poskytování služeb         165                       

(    -Kulturní akce                  )   (       90)

(    -Kurz předtaneční výchovy       )   (       75)

      5112-Ostatní osobní výdaje                           344           

(    -Akce k výročím                 )   (                  5)

(    -Atletické závody ZŠ            )   (                  2)

(    -Dostaveníčka před radnicí      )   (                  5)

(    -Dramaturgie                    )   (                 10)

(    -Družební kontakty, tlumočení   )   (                  6)

(    -Chrám i tvrz                   )   (                 10)

(    -Interfotoklub                  )   (                 30)

(    -Jazzový festival               )   (                  5)

(    -Kronika                        )   (                 24)

(    -Kurzy a vzdělávání             )   (                 10)

(    -Mezinárodní týden turistiky    )   (                  2)

(    -Programy pro školy             )   (                  5)

(    -Valašské záření                )   (                  5)

(    -Valašský krpec                 )   (                 80)

(    -Vánoční programy               )   (                 15)

(    -Galerie                        )   (                120)

(    -Výstavy, veletrhy              )   (                 10)

      5121-Povinné pojistné na soc. zab.                    36           

      5122-Povinné pojistné na zdrav.poj.                   13           

      5137-Drobný hmotný majetek                            92           

(    -Prodejní stánky  II. etapa     )   (                 80)

(    -Výstavní síň - stojan na skla  )   (                  7)

(    -Vsetínský krpec                )   (                  5)

      5139-Nákup materiálu                                  82           

(    -Diplomy, stužky, tašky         )   (                  8)

(    -Dramaturgie                    )   (                  5)

(    -Chrám i tvrz                   )   (                  5)

(    -Interfotoklub                  )   (                  2)

(    -Jazzový festival               )   (                  3)

(    -Kurzy a vzdělávání             )   (                  4)

(    -Valašské záření                )   (                 30)

(    -Vsetínský krpec                )   (                 10)

(    -Výstavní činnost - galerie     )   (                 15)

      5151-Voda                                              1           

(    -Předtaneční výchova            )   (                  1)

      5152-Dálkově dodávaná tep. energie                     3           

(    -Předtaneční výchova            )   (                  3)

      5154-Elektrická energie                                1           

(    -Předtaneční výchova            )   (                  1)

      5164-Nájemné                                          72           

(    -Nájem Dům kultury:             )

(    -Mezinárodní týden turistiky    )   (                  7)

(    -Den zdraví a pohybu            )   (                 10)

(    -Jazzový festival               )   (                 10)

(    -Silvestr                       )   (                 10)

(    -Vsetínský krpec                )   (                 15)

(    -Nájem zámku                    )   (                 20)

      5169-Nákup služeb                                   2373           

(    -Akce k výročím                 )   (                 30)

(    -Atletické závody ZŠ            )   (                  3)

(    -Cena města Vsetína             )   (                 30)

(    -Den zdraví a pohybu            )   (                  5)

(    -Den boje proti AIDS            )   (                 35)

(    -Dostaveníčka před radnicí      )   (                 25)

(    -Brožura Vsetín - dotisk        )   (                 55)

(    -Dramaturgie                    )   (                120)

(    -Družební kontakty              )   (                100)

(    -Chrám i tvrz                   )   (                 30)

(    -Interfotoklub                  )   (                130)

(    -Jazzový festival               )   (                120)

(    -Kurzy a vzdělávání             )   (                 71)

(    -Otevření Panské zahrady (ohň.) )   (                 40)

(    -Otevření Dolní náměstí (ohň.)  )   (                 45)

(    -Programy pro školy             )   (                140)

(    -Přehlídka"Starý dobrý western" )   (                 11)

(    -Poplatky OSA, DILIA, INTERGRAM )   (                 50)

(    -Program pro seniory            )   (                 35)

(    -Propagace Val. Království      )   (                 49)

(    -Propag. leták (strav.,kultura) )   (                 45)

(    -Valašské záření                )   (                475)

(    -Valašský krpec                 )   (                405)

(    -Vánoční programy               )   (                 20)

(    -Výstavní činnost - galerie     )   (                 50)

(    -Výstavy, veletrh, propagace    )   (                 70)

(    -Soutěž "Zdravíčko na slovíčko" )   (                  6)

(    -Silvestr 2002                  )   (                100)

(    -Leták k mezinár. týdnu turist. )   (                 30)

(    -Tur. průvodce - mutace A,N     )   (                 30)

(    -Tisk (potisk předmětů znakem)  )   (                  5)

(    -Vazba kronik                   )   (                  1)

(    -Tlumočení, překlady            )   (                 12)

      5213-Neinvestiční dotace PO                         2445           

(    -Příspěvek Domu kultury         )   (               2445)

      5222-Neinv. dotace obč. sdružením                    613           

(    -Příspěvky souborům ZUČ         )   (                134)

(    -Vsacan:                        )

(    -Správa čp. 53                  )   (                 50)

(    -Dodávka tepla                  )   (                 68)

(    -El. energie                    )   (                 10)

(    -Vodné                          )   (                  5)

(    -Jasenka:                       )

(    -Správa čp. 53                  )   (                 50)

(    -Dodávka tepla                  )   (                 68)

(    -El. energie                    )   (                 10)

(    -Vodné                          )   (                  5)

(    -Divadelní klub Josef:          )

(    -Tepelná energie                )   (                117)

(    -Vodné                          )   (                 25)

(    -El. energie                    )   (                 37)

(    -Služby                         )   (                 34)

      5229-Neinvestiční dotace neziskovým                  700           

(    -Granty                         )   (                700)

  ----------------------------------------------------------------------------

  Záležitosti kultury                                        

  Paragraf 3319 - součet                       165        6775

  ----------------------------------------------------------------------------

 

  3322-Zachování a obnova kulturních

      5169-Nákup služeb                                     10           

(    -Mosazné štítky na KP           )   (                 10)

      5171-Opravy a udržování                               15           

      6121-Budovy a stavby                                2970           

(    -Stará radnice - rek. střechy   )   (               2970)

      6126-Projektová dokumentace                          165           

(    -Stará radnice - rek. střechy   )   (                165)

  ----------------------------------------------------------------------------

  Zachování a obnova kulturních                              

  Paragraf 3322 - součet                                  3160

  ----------------------------------------------------------------------------

 

 3349-Záležitosti sděl. prostředků

      2111-Příjmy z poskytování služeb          30                       

(    -Příjmy z reklamy a inzerce     )   (       30)

      5112-Ostatní osobní výdaje                           100           

      5121-Povinné pojistné na soc. zab.                    19           

      5122-Povinné pojistné na zdrav.poj.                    6           

      5139-Nákup materiálu                                  20           

      5164-Nájemné                                          30           

(    -TV Beskyd - radiokomunikace    )   (                 30)

      5169-Nákup služeb                                   1260           

(    -Vsetínské noviny               )   (                660)

(    -Vysílání TV Beskyd             )   (                600)

  ----------------------------------------------------------------------------

  Záležitosti sděl. prostředků                               

  Paragraf 3349 - součet                        30        1435

  ----------------------------------------------------------------------------

 

  3399-Záležitosti kultury

      5139-Nákup materiálu                                   2           

      5169-Nákup služeb                                     23           

      5175-Pohoštění                                         3           

      5194-Věcné dary                                      230           

(    -SPOZ                           )   (                230)

  ----------------------------------------------------------------------------

  Záležitosti kultury                                        

  Paragraf 3399 - součet                                   258

  ----------------------------------------------------------------------------

  3419-Tělovýchovná činnost

      5222-Neinv. dotace obč. sdružením                   6301           

 (    -Granty                        )   (               1200)

(    -HC Vsetín                      )   (               5000)

(    -Sportovní klub policie ČR:     )

(    -Dodávka tepla                  )   (                 94)

(    -Vodné                          )   (                  7)

      5331-Neinvest. příspěvky vlast. PO                  4267           

(    -Městské lázně:                 )

(    -Spotřeba materiálu             )   (                445)

(    -Dodávka energií                )   (               3025)

(    -Opravy a udržování             )   (                430)

(    -Mzdy                           )   (               2082)

(    -Zákonné pojištění              )   (                729)

(    -Odpisy                         )   (                122)

(    -Ostatní                        )   (                534)

(    -Výnosy z hlavní činnosti       )   (              -3100)

  ----------------------------------------------------------------------------

  Tělovýchovná činnost                                        

  Paragraf 3419 - součet                                 10568

  ----------------------------------------------------------------------------

 

  3421-Využití volného času dětí

      5171-Opravy a udržování                              100            

(    -DDM Rokytnice těsnění oken-EA  )   (                 30)

(    -DDM Trávníky těs.,nátěry oken  )   (                 70)

      5331-Neinvest. příspěvky vlast. PO                  1950           

(    -ALCEDO:                        )

(    -Spotřeba materiálu             )   (                935)

(    -Dodávky energií                )   (                245)

(    -Opravy a udržování             )   (                150)

(    -Mzdy                           )   (               2220)

(    -Zákonné pojištění              )   (                757)

(    -Odpisy                         )   (                 90)

(    -Ostatní                        )   (               1278)

(    -Výnosy z hlavní činnosti       )   (              -1134)

(    -Dotace OkÚ                     )   (              -2591)

  ----------------------------------------------------------------------------

  Využití volného času dětí                                  

  Paragraf 3421 - součet                                  2050

  ----------------------------------------------------------------------------

 

  3639-Komunální služby

      2132-Příjmy z pronájmu nemovitostí       687                       

      5162-Služby telekomunikací                             4           

      5166-Konzultační služby                                4           

(    -Revize býv. MŠ Palackého       )   (                  4)

      5171-Opravy a udržování                              130           

(    -Nátěr oken čp. 61 - dokončení  )   (                100)

(    -Ostatní                        )   (                 30)

      5362-Platby daní a poplatků                            5           

  ----------------------------------------------------------------------------

  Komunální služby                                            

  Paragraf 3639 - součet                       687         143

  ----------------------------------------------------------------------------

 

  4339-Sociální péče a pomoc rodině a

      5222-Neinv. dotace obč. sdružením                    128           

(    -OS Sluníčko:                   )

(    -Příspěvek na činnost           )   (                 85)

(    -Dodávka tepla                  )   (                 33)

(    -Vodné, stočné                  )   (                  3)

(    -El. energie                    )   (                  7)

  ----------------------------------------------------------------------------

  Sociální péče a pomoc rodině a                             

  Paragraf 4339 - součet                                   128

  ----------------------------------------------------------------------------

 

  6171-Činnost místní správy

      5175-Pohoštění                                         3           

  ----------------------------------------------------------------------------

  Činnost místní správy                                      

  Paragraf 6171 - součet                                     3

  ----------------------------------------------------------------------------

 

  6409-Ostatní činnosti

      6901-Rozpisové rezervy                               439           

  ----------------------------------------------------------------------------

  Ostatní činnosti                                           

  Paragraf 6409 - součet                                   439

------------------------------------------------------------------------------

Odbor školství a kultury                                   

Kapitola 003 - součet                         6870       61756

------------------------------------------------------------------------------

 

004-Odbor investiční

  2212-Silnice

      5166-Konzultační služby                              150           

(    -Odborné posudky                )   (                150)

      6121-Budovy a stavby                               38646           

(    -Stavební úpravy ul. Nádražní   )   (                 75)

(    -Stav. úpravy chodníku levého   )

(    -břehu Bečvy II. (rozestavěno)  )   (                330)

(    -Rekonstrukce Dolního náměstí   )   (              27554)

(    -Parkoviště:                    )

(    -- Jasenka u čp. 1548 (rozest.) )   (                310)

(    -- Ohrada  - 12 míst            )   (                801)

(    -- Sychrov - 7 míst (u čp. 129) )   (                450)

(    -Regenerace sídl. Jasenka 30%:  )

(    -- park. s obsluž komunikací    )   (               4185)

(    -- chodník Vlkoška              )   (                350)

(    -- chodníky a zpevněné plochy   )   (                760)

(    -- lávka přes vodoteč Jasenka   )   (                297)

(    -- měst. mobiliář (přístř. ap.) )   (                774)

(    -Chodník Rokytnice              )   (                870)

(    -Cyklostezky (SAPARD 30%)       )   (               1890)

      6126-Projektová dokumentace                         2265           

(    -Stavební úpravy Nám. svobody   )   (                360)

(    -Stavební úpravy Svárov         )   (                270)

(    -Prodloužení ulice Nádražní     )   (                  5)

(    -Park. s obslužnou kom. Jasenka )   (                380)

(    -Chodník Vlkoška                )   (                 85)

(    -Chod. a zpevněné plochy Jasen. )   (                135)

(    -Lávka přes vodoteč Jasenka     )   (                120)

(    -Měst. mobiliář Jasenka         )   (                150)

(    -Chodník Rokytnice              )   (                 35)

(    -Cyklostezka Pržno-Vsetín       )   (                670)

(    -Parkoviště Sychrov - 7 míst    )   (                 55)

  ----------------------------------------------------------------------------

  Silnice                                                    

  Paragraf 2212 - součet                                 41061

  ----------------------------------------------------------------------------

 

  2310-Pitná voda

      6126-Projektová dokumentace                          325           

(    -Vodovod Semetín II. etapa      )   (                 45)

(    -Vodovod Semetín III. etapa     )   (                185)

(    -Vodovod Janišov                )   (                 95)

  ----------------------------------------------------------------------------

  Pitná voda                                                 

  Paragraf 2310 - součet                                   325

  ----------------------------------------------------------------------------

 

  2321-Odvádění a čistění odpad. vod

      6121-Budovy a stavby                               17240           

(    -Splašková kanalizace:          )

(    -- Bobrky (TI Czechinvest)      )   (              10440)

(    -- Čistá Bečva                  )   (               5000)

(    -Kanalizace v areálu TS         )   (               1800)

      6126-Projektová dokumentace                         2895           

(    -Splašková kanalizace:          )

(    -- Bobrky                       )   (                595)

(    -- Janišov                      )   (                305)

(    -- Hluboké                      )   (                190)

(    -- Semetín                      )   (                525)

(    -- Čistá Bečva (Tendrová PD)    )   (               1280)

  ----------------------------------------------------------------------------

  Odvádění a čistění odpad. vod                              

  Paragraf 2321 - součet                                 20135

  ----------------------------------------------------------------------------

 

  3612-Bytové hospodářství

      5166-Konzultační služby                              268           

(    -Odborné posudky                )   (                110)

(    -Krizová analýza lok. Poschla   )   (                158)

      6121-Budovy a stavby                               45173           

(    -Rekonstrukce čp. 1335 - I.     )   (              14540)

(    -Vestavba bytů čp. 1335 - I.    )   (               3760)

(    -Rekonstrukce čp. 1335 - II.    )   (               6698)

(    -Vestavba bytů čp. 1335 - II.   )   (               3705)

(    -Rekonstrukce bytů Jiráskova    )   (              16470)

      6126-Projektová dokumentace                         1400           

(    -Rekonstrukce čp. 1336          )   (                515)

(    -Rekonstrukce bytů Jiráskova    )   (                885)

  ----------------------------------------------------------------------------

  Bytové hospodářství                                         

  Paragraf 3612 - součet                                 46841

  ----------------------------------------------------------------------------

 

  3633-Výstavba a údržba inž. sítí

      6121-Budovy a stavby                                4840           

(    -Plynofikace:                   )

(    -- Lázky (Czechinvest)          )   (               4840)

      6126-Projektová dokumentace                          105           

(    -Plynofikace:                   )

(    -- Janišov                      )   (                105)

  ----------------------------------------------------------------------------

  Výstavba a údržba inž. sítí                                

  Paragraf 3633 - součet                                  4945

  ----------------------------------------------------------------------------

 

  3639-Komunální služby

      5166-Konzultační služby                              180           

(    -Odborné posudky                )   (                180)

      6121-Budovy a stavby                               47798           

(    -Stav. úpravy a nástavba 1137   )   (               3500)

(    -Stav. úpravy čp. 1356          )   (              23445)

(    -Přístavba čp. 1356             )   (              20853)

      6130-Pozemky                                         280           

(    -Přístavba čp. 1356             )   (                280)

  ----------------------------------------------------------------------------

  Komunální služby                                           

  Paragraf 3639 - součet                                 48258

  ----------------------------------------------------------------------------

 

3725-Využívání a zneškod. odpadů

      6121-Budovy a stavby                                8915           

(    -Skládka Seninka - sanace       )   (               3500)

(    -Překladiště odpadů TS          )   (               5415)

  ----------------------------------------------------------------------------

  Využívání a zneškod. odpadů                                

  Paragraf 3725 - součet                                  8915

  ----------------------------------------------------------------------------

 

  3745-Péče o vzhled obcí

      6121-Budovy a stavby                               13243           

(    -Rekonstrukce Panské zahrady:   )

(    -- jezírko (rozestavěno)        )   (                550)

(    -- VO, chodníky, altán, mobil.  )   (              12303)

(    -Veř. zeleň sídliště Jasenka    )   (                390)

      6126-Projektová dokumentace                           85           

(    -Veř. zeleň sídliště Jasenka    )   (                 85)

  ----------------------------------------------------------------------------

  Péče o vzhled obcí                                         

  Paragraf 3745 - součet                                 13328

  ----------------------------------------------------------------------------

 

  4314-Pečovatelská služba

      6121-Budovy a stavby                               14742           

(    -DSP Štěpánská čp. 252, 253     )   (              14742)

      6126-Projektová dokumentace                          680            

(    -DSP Štěpánská čp. 252, 253     )   (                680)

  ----------------------------------------------------------------------------

  Pečovatelská služba                                        

  Paragraf 4314 - součet                                 15422

  ----------------------------------------------------------------------------

 

  6171-Činnost místní správy

      5175-Pohoštění                                         3           

  ----------------------------------------------------------------------------

  Činnost místní správy                                      

  Paragraf 6171 - součet                                     3

  ----------------------------------------------------------------------------

 

  6409-Ostatní činnosti

      6901-Rozpisové rezervy                             12383           

  ----------------------------------------------------------------------------

  Ostatní činnosti                                           

  Paragraf 6409 - součet                                 12383

------------------------------------------------------------------------------

Odbor investiční                                           

Kapitola 004 - součet                                   211616

------------------------------------------------------------------------------

 

005-Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

  3522-Ostatní nemocnice

      5229-Neinvestiční dotace neziskovým                   40           

 (    -Nemocnice Vizovice             )   (                 40)

  ----------------------------------------------------------------------------

  Ostatní nemocnice                                          

  Paragraf 3522 - součet                                    40

  ----------------------------------------------------------------------------

 

  4179-Dávky sociální pomoci

      5410-Sociální dávky                                62000           

  ----------------------------------------------------------------------------

  Dávky sociální pomoci                                       

  Paragraf 4179 - součet                                 62000

  ----------------------------------------------------------------------------

 

  4180-Dávky zdravotně postiženým

      5410-Sociální dávky                                10000           

  ----------------------------------------------------------------------------

  Dávky zdravotně postiženým                                 

  Paragraf 4180 - součet                                 10000

  ----------------------------------------------------------------------------

 

  4314-Pečovatelská služba

    0390-Dům soustředěné péče

      5112-Ostatní osobní výdaje                            30           

      5121-Povinné pojistné na soc. zab.                     8           

      5122-Povinné pojistné na zdrav.poj.                    3           

      5139-Nákup materiálu                                   7           

      5151-Voda                                              2           

      5152-Dálkově dodávaná tep. energie                   200           

      5153-Plyn                                              1           

      5154-Elektrická energie                                7           

      5162-Služby telekomunikací                            15           

      5169-Nákup služeb                                      3           

      5171-Opravy a udržování                               25           

(    -Běžná údržba                   )   (                  3)

(    -Oprava střechy                 )   (                 10)

(    -Závady po revizích             )   (                  2)

(    -Nerez dřez                     )   (                 10)

  ----------------------------------------------------------------------------

  Pečovatelská služba                                         

  Paragraf 4314 - součet                                   301

  ----------------------------------------------------------------------------

 

  4319-Péče o staré občany a ZP

      5229-Neinvestiční dotace neziskovým                  600           

(    -Granty                         )   (                150)

(    -Občanské sdružení Stacionář    )   (                450)

    0355-Stacionář pro postiž. děti

      2111-Příjmy z poskytování služeb         260                       

(    -Poplatky za stravu             )   (      260)

      5111-Platy zaměstnanců                              1325           

      5112-Ostatní osobní výdaje                            12           

      5116-Náležit. osob civilní služby                      6           

(    -Civilní služba                 )   (                  6)

      5121-Povinné pojistné na soc. zab.                   348           

      5122-Povinné pojistné na zdrav.poj.                  120           

      5134-Prádlo                                           15           

      5136-Knihy                                            10           

      5139-Nákup materiálu                                  40           

      5151-Voda                                             40           

      5153-Plyn                                            200           

      5154-Elektrická energie                              120           

      5161-Služby pošt                                       1           

      5162-Služby telekomunikací                            20           

      5167-Služby školení a vzdělávání                       5           

      5169-Nákup služeb                                    285           

(    -Strava                         )   (                260)

(    -Ostatní                        )   (                 25)

      5171-Opravy a udržování                               30           

      5173-Cestovné tuzemské i zahraniční                   10           

      5175-Pohoštění                                         2           

      5179-Ostatní nákupy                                   40           

(    -Civilní služba - ošatné,strav. )   (                 40)

      5362-Platby daní a poplatků                            1           

    0356-Centrum pro ZP Čekanka

      2111-Příjmy z poskytování služeb         200                       

      5112-Ostatní osobní výdaje                            68           

      5116-Náležit. osob civilní služby                      6           

      5121-Povinné pojistné na soc. zab.                    18           

      5122-Povinné pojistné na zdrav.poj.                    7           

      5131-Potraviny                                        60           

      5134-Prádlo                                            3           

      5136-Knihy                                             5           

      5137-Drobný hmotný majetek                            12           

(    -Botník,skřínka,police,koberec  )   (                 12)

      5139-Nákup materiálu                                  43           

      5151-Voda                                             15           

      5153-Plyn                                             40           

      5154-Elektrická energie                               20           

      5161-Služby pošt                                       1           

      5162-Služby telekomunikací                            22           

      5167-Služby školení a vzdělávání                       8           

      5169-Nákup služeb                                    140           

(    -Obědy klientů                  )   (                122)

(    -Poplatek Hipocentru            )   (                  7)

(    -Revize                         )   (                  3)

(    -Rámování obrázků               )   (                  5)

(    -Fotoslužby                     )   (                  3)

      5171-Opravy a udržování                               48           

(    -Běžná údržba                   )   (                  8)

(    -Oprava plotů                   )   (                 40)

      5173-Cestovné tuzemské i zahraniční                   18           

      5175-Pohoštění                                         3           

      5179-Ostatní nákupy                                   40           

      5212-Neinvestiční dotace FO                           45           

(    -Příspěvek na koně              )   (                 45)

      5362-Platby daní a poplatků                            1           

    0364-Jídelna důchodců Na Kamencoch

      5139-Nákup materiálu                                   4           

      5151-Voda                                              7           

      5152-Dálkově dodávaná tep. energie                    17           

      5154-Elektrická energie                                4           

      5162-Služby telekomunikací                             6           

      5169-Nákup služeb                                      3           

      5171-Opravy a udržování                               10           

(    -Běžná údržba                   )   (                  2)

(    -Fond oprav                     )   (                  8)

    0369-Jídelna důchodců Luh

      5139-Nákup materiálu                                   2           

      5151-Voda                                              2           

      5152-Dálkově dodávaná tep. energie                    25            

      5153-Plyn                                              1           

      5154-Elektrická energie                                2           

      5162-Služby telekomunikací                             6           

      5169-Nákup služeb                                      2           

      5171-Opravy a udržování                                2           

    0391-Klub důchodců

      5112-Ostatní osobní výdaje                            20           

      5121-Povinné pojistné na soc. zab.                     5           

      5169-Nákup služeb                                     20           

(    -Zájezdy                        )   (                 20)

      5175-Pohoštění                                         3           

(    -Vánoční besídky                )   (                  3)

  ----------------------------------------------------------------------------

  Péče o staré občany a ZP                                   

  Paragraf 4319 - součet                       460        3994

  ----------------------------------------------------------------------------

 

  4323-Sociální pomoc dětem a mládeži

    0397-Krizové centrum Hrbová

      2111-Příjmy z poskytování služeb          10                       

      5112-Ostatní osobní výdaje                           525           

(    -Krizové centrum                )   (                263)

(    -Linka důvěry                   )   (                262)

      5121-Povinné pojistné na soc. zab.                   137           

(    -Krizové centrum                )   (                 69)

(    -Linka důvěry                   )   (                 68)

      5122-Povinné pojistné na zdrav.poj.                   47           

(    -Krizové centrum                )   (                 24)

(    -Linka důvěry                   )   (                 23)

      5131-Potraviny                                        20           

      5134-Prádlo                                            5           

      5136-Knihy                                             5           

(    -Krizové centrum                )   (                  4)

(    -Linka důvěry                   )   (                  1)

      5139-Nákup materiálu                                  40           

(    -Krizové centrum                )   (                 35)

(    -Linka důvěry                   )   (                  5)

      5151-Voda                                             25           

(    -Krizové centrum                )   (                 23)

(    -Linka důvěry                   )   (                  2)

      5152-Dálkově dodávaná tep. energie                    80           

(    -Krizové centrum                )   (                 72)

(    -Linka důvěry                   )   (                  8)

      5153-Plyn                                             12           

(    -Krizové centrum                )   (                 10)

(    -Linka důvěry                   )   (                  2)

      5154-Elektrická energie                               40           

(    -Krizové centrum                )   (                 36)

(    -Linka důvěry                   )   (                  4)

      5162-Služby telekomunikací                            40           

(    -Krizové centrum                )   (                 25)

(    -Linka důvěry                   )   (                 15)

      5167-Služby školení a vzdělávání                      20           

(    -Krizové centrum                )   (                  8)

(    -Linka důvěry                   )   (                 12)

      5169-Nákup služeb                                     10           

(    -Krizové centrum                )   (                  7)

(    -Linka důvěry                   )   (                  3)

      5171-Opravy a udržování                                5           

(    -Krizové centrum                )   (                  4)

(    -Linka důvěry                   )   (                  1)

      5173-Cestovné tuzemské i zahraniční                    8           

(    -Krizové centrum                )   (                  4)

(    -Linka důvěry                   )   (                  4)

      5175-Pohoštění                                         2           

      5362-Platby daní a poplatků                            1           

  ----------------------------------------------------------------------------

  Sociální pomoc dětem a mládeži                             

  Paragraf 4323 - součet                        10        1022

  ----------------------------------------------------------------------------

 

  4349-Sociální péče a pomoc ostatním

      5222-Neinv. dotace obč. sdružením                    122           

(    -Občanské sdružení Klíč         )   (                 60)

(    -Národnostní menšiny            )   (                 62)

      5229-Neinvestiční dotace neziskovým                 1000           

(    -Charitativní organizace        )   (               1000)

  ----------------------------------------------------------------------------

  Sociální péče a pomoc ostatním                             

  Paragraf 4349 - součet                                  1122

  ----------------------------------------------------------------------------

 

  6171-Činnost místní správy

      5175-Pohoštění                                         3           

  ----------------------------------------------------------------------------

  Činnost místní správy                                      

  Paragraf 6171 - součet                                     3

------------------------------------------------------------------------------

Odbor sociálních věcí a zdrav.                             

Kapitola 005 - součet                          470       78482

------------------------------------------------------------------------------

 

006-Správní odbor

      1311-Správní poplatky                    300                       

  ----------------------------------------------------------------------------

  Součet                                       300           

  ----------------------------------------------------------------------------

 

  5212-Civilní ochrana-nevojen. část

      5134-Prádlo                                            5           

      5139-Nákup materiálu                                  40            

(    -Konzervační prostředky         )   (                 10)

(    -Čistící prostředky             )   (                 10)

(    -El. a vodoinstalační materiál  )   (                 20)

      5151-Voda                                              8           

      5152-Dálkově dodávaná tep. energie                    17           

      5154-Elektrická energie                               65           

      5162-Služby telekomunikací                            50           

(    -Přímé náklady                  )   (                  5)

(    -Náhrady zaměstnancům           )   (                 45)

      5166-Konzultační služby                              160           

(    -Revize el. zařízení            )   (                 40)

(    -Právní služby                  )   (                120)

      5171-Opravy a udržování                              755           

(    -Fondy údržby bytového fondu    )   (                640)

(    -Odstranění závad po revizích:  )

(    -- el. instalace čp. 1186       )   (                 45)

(    -- inst. snímačů hladiny        )

(    -  Sychrov čp. 95,59,60         )   (                 35)

(    -Oprava 4 ks kompresorů         )   (                 35)

  ----------------------------------------------------------------------------

  Civilní ochrana-nevojen. část                              

  Paragraf 5212 - součet                                  1100

  ----------------------------------------------------------------------------

  6171-Činnost místní správy

      5175-Pohoštění                                         3           

      5362-Platby daní a poplatků                          250           

------------------------------------------------------------------------------

  Činnost místní správy                                      

  Paragraf 6171 - součet                                   253

------------------------------------------------------------------------------

Správní odbor                                              

Kapitola 006 - součet                          300        1353

------------------------------------------------------------------------------

 

007-Odbor životního prostředí

      1311-Správní poplatky                     60                       

      1343-Poplatek za veř. prostranství       400                       

  ----------------------------------------------------------------------------

  Součet                                       460           

  ----------------------------------------------------------------------------

 

  2212-Silnice

      5166-Konzultační služby                              180           

(    -Technické prohlídky komunikací )   (                180)

      5194-Věcné dary                                       20           

(    -BESIP - soutěž 4. tříd ZŠ      )   (                 20)

  ----------------------------------------------------------------------------

  Silnice                                                    

  Paragraf 2212 - součet                                   200

  ----------------------------------------------------------------------------

 

  2221-Provoz veřejné silniční doprav

      5193-Výdaje na dopravní obslužnost                  8705           

(    -MHD                            )   (               6500)

(    -Příměstská doprava 75/obyv.    )   (               2205)

  ----------------------------------------------------------------------------

  Provoz veřejné silniční doprav                             

  Paragraf 2221 - součet                                  8705

  ----------------------------------------------------------------------------

 

  3639-Komunální služby

    0113-Technické služby

      5331-Neinvest. příspěvky vlast. PO                 43999           

(    -Náklady:                       )

(    -Spotřeba materiálu             )   (              12236)

(    -Spotřeba energií               )   (               4455)

(    -Opravy a udržování:            )

(    -- místní komunikace            )

(    -  chodníky sídliště Trávníky   )   (               1000)

(    -  komunikace trysk. metodou    )   (                500)

(    -  MK Dušná u Kotrlů            )   (                400)

(    -  MK Ohrada-Hluboké u ZŠ       )   (                150)

(    -  lávka pro pěší u Skláře      )   (                220)

(    -  most Hluboké                 )   (                400)

(    -- parkoviště                   )   (                685)

(    -- veřejné osvětlení            )   (                500)

(    -- hřbitov                      )   (                 80)

(    -- PDO                          )   (                600)

(    -- recyklace                    )   (                300)

(    -- zimní údržba                 )   (                500)

(    -- čištění města                )   (                500)

(    -- VPP                          )   (                 90)

(    -- správa                       )   (                 15)

(    -- veřejná zeleň                )   (                310)

(    -Ostatní služby                 )   (               7478)

(    -Mzdové náklady                 )   (              13613)

(    -Zákonné pojištění              )   (               4854)

(    -FKSP                           )   (                300)

(    -Odpisy                         )   (               5340)

(    -Ostatní náklady                )   (                723)

(    -Výnosy:                        )

(    -Tržby z prodeje služeb         )   (             -10400)

(    -Dotace ÚP na VPP               )   (               -850)

      6351-Invest. příspěvky vlastním PO                  3020           

(    -Investiční příspěvek:          )

(    -Investiční fond                )   (              -5340)

(    -Multikára - PDO                )   (               2000)

(    -Pojízdná plošina - VO          )   (               2700)

(    -Pick-UP                        )   (                450)

(    -Parkovací automat              )   (                270)

(    -Technolog. vybavení překlad.   )   (               2300)

(    -Kompostárna (podíl 20%)        )   (                640)

  ----------------------------------------------------------------------------

  Komunální služby                                           

  Paragraf 3639 - součet                                 47019

  ----------------------------------------------------------------------------

 

  3716-Monitoring ochrany ovzduší

      5169-Nákup služeb                                    150           

(    -Monitor. jednotka - servis     )   (                150)

  ----------------------------------------------------------------------------

  Monitoring ochrany ovzduší                                 

  Paragraf 3716 - součet                                   150

  ----------------------------------------------------------------------------

 

  3725-Využívání a zneškod. odpadů

      5165-Nájemné za půdu                                  40           

(    -Skládka Seninka                )   (                 40)

  ----------------------------------------------------------------------------

  Využívání a zneškod. odpadů                                

  Paragraf 3725 - součet                                    40

  ----------------------------------------------------------------------------

  3741-Ochrana druhů a stanovišť

      5169-Nákup služeb                                     80           

(    -Údržba cykloturistických tras  )   (                 30)

(    -Vydání cyklotur. map (KŽP)     )   (                 50)

    0380-Útulek pro psy

      5133-Léky a zdravotnický materiál                     30            

      5137-Drobný hmotný majetek                            30           

      5139-Nákup materiálu                                 140           

      5151-Voda                                              2           

      5153-Plyn                                             15           

      5154-Elektrická energie                                5           

      5162-Služby telekomunikací                             5           

      5169-Nákup služeb                                     20           

(    -Veterinární úkony              )   (                 20)

  ----------------------------------------------------------------------------

  Ochrana druhů a stanovišť                                  

  Paragraf 3741 - součet                                   327

  ----------------------------------------------------------------------------

 

  3745-Péče o vzhled obcí

      5169-Nákup služeb                                   4370           

(    -Frézování pařezů               )   (                 80)

(    -Ořezy stromů a keřů            )   (                100)

(    -Dosadby stromů a keřů          )   (                150)

(    -Údržba nové výsadby            )   (                 90)

(    -Zatravnění pozemků             )   (                 90)

(    -Údržba VKP a památ. stromů     )   (                 60)

(    -Údržba městské zeleně          )   (               3800)

      6124-Pěstitelské celky                               450           

(    -Reg. zámeckého parku (podíl)   )   (                300)

(    -Revitalizace Bečvy I. etapa    )   (                150)

  ----------------------------------------------------------------------------

  Péče o vzhled obcí                                         

  Paragraf 3745 - součet                                  4820

  ----------------------------------------------------------------------------

 

  3749-Ostatní čin. k ochraně přírody

      5169-Nákup služeb                                     30           

(    -Monitoring ŽP (studánky, půda) )   (                 30)

  ----------------------------------------------------------------------------

  Ostatní čin. k ochraně přírody                             

  Paragraf 3749 - součet                                    30

  ----------------------------------------------------------------------------

  6171-Činnost místní správy

      5175-Pohoštění                                         3           

------------------------------------------------------------------------------

  Činnost místní správy                                      

  Paragraf 6171 - součet                                     3

------------------------------------------------------------------------------

Odbor životního prostředí                                  

Kapitola 007 - součet                          460       61294

------------------------------------------------------------------------------

 

008-Obecní živnostenský úřad

      1311-Správní poplatky                    600                       

  ----------------------------------------------------------------------------

  Součet                                       600            

  ----------------------------------------------------------------------------

 

  6171-Činnost místní správy

      5175-Pohoštění                                         3           

  ----------------------------------------------------------------------------

  Činnost místní správy                                      

  Paragraf 6171 - součet                                     3

------------------------------------------------------------------------------

Obecní živnostenský úřad                                    

Kapitola 008 - součet                          600           3

------------------------------------------------------------------------------

 

009-Odbor výstavby

      1311-Správní poplatky                    400                        

  ----------------------------------------------------------------------------

  Součet                                       400           

  ----------------------------------------------------------------------------

 

  3635-Územní plánování

      5166-Konzultační služby                             1930           

(    -Změny územního plánu           )   (                150)

(    -Odborné posudky                )   (                 50)

(    -Geologické posudky             )   (                 35)

(    -Pohled. studie sídliště Luh    )   (                 80)

(    -Pohled. studie sídliště Rokyt. )   (                 80)

(    -Dopravně urbanistické studie:  )

(    -- žel.most Bobrky-křiž. Snaha  )   (                365)

(    -- I/69 od konce nadjezdu po    )

(    -  hranici katastru města       )   (                385)

(    -- rampa I/69 - I/57            )   (                185)

(    -Reg. plán Smetanova, Nádražní, )

(    -Dolní náměstí, ul. Palackého   )   (                600)

      5169-Nákup služeb                                    200           

(    -Výkon rozhodnutí               )   (                200)

  ----------------------------------------------------------------------------

  Územní plánování                                            

  Paragraf 3635 - součet                                  2130

  ----------------------------------------------------------------------------

 

  6171-Činnost místní správy

      5175-Pohoštění                                         3            

  ----------------------------------------------------------------------------

  Činnost místní správy                                      

  Paragraf 6171 - součet                                     3

------------------------------------------------------------------------------

Odbor výstavby                                             

Kapitola 009 - součet                          400        2133

------------------------------------------------------------------------------

 

010-Městská policie

  5311-Bezpečnost a veřejný pořádek

      5111-Platy zaměstnanců                              4890           

      5121-Povinné pojistné na soc. zab.                  1271           

      5122-Povinné pojistné na zdrav.poj.                  440            

      5128-Ostatní povinné pojistné                         15           

      5132-Ochranné pomůcky                                 10           

      5134-Prádlo                                          197           

      5136-Knihy                                            10           

      5137-Drobný hmotný majetek                            20           

(    -Obnova zařízení služebny       )   (                 20)

      5139-Nákup materiálu                                  77            

(    -Náboje                         )   (                 45)

(    -Lékárnička                     )   (                  2)

(    -Ostatní                        )   (                 30)

      5156-Pohonné hmoty a maziva                          150            

      5161-Služby pošt                                       1           

      5162-Služby telekomunikací                            29           

      5163-Služby peněžních ústavů                          24           

(    -Pojištění strážníků            )   (                 17)

(    -Pojištění vozidla              )   (                  7)

      5164-Nájemné                                          30           

(    -Střelnice                      )   (                  5)

(    -Převaděč signálu ZT            )   (                 25)

      5167-Služby školení a vzdělávání                      99           

(    -Kurzy odborné způsobilosti     )   (                 89)

(    -Ostatní                        )   (                 10)

      5169-Nákup služeb                                    115           

(    -Psychologické testy            )   (                  3)

(    -Kamerový systém - servis       )   (                 30)

(    -Lékařské prohlídky             )   (                 25)

(    -Odborná způsobilost-řízení MV  )   (                 17)

(    -Ostatní                        )   (                 40)

      5171-Opravy a udržování                               50           

      5173-Cestovné tuzemské i zahraniční                   25           

      5175-Pohoštění                                         3           

      5361-Nákup kolků                                      12           

      6122-Stroje, přístroje, zařízení                      40           

(    -Rozšíření kamerového systému   )   (                 40)

------------------------------------------------------------------------------

  Bezpečnost a veřejný pořádek                               

  Paragraf 5311 - součet                                  7508

------------------------------------------------------------------------------

Městská policie                                            

Kapitola 010 - součet                                     7508

------------------------------------------------------------------------------

 

011-Odbor kanceláře tajemníka

  6171-Činnost místní správy

      2111-Příjmy z poskytování služeb         866                       

(    -Digitální technická mapa       )   (      866)

      5137-Drobný hmotný majetek                           179           

(    -Tiskárny - 9 ks                )   (                153)

(    -Docházkový systém              )   (                 26)

      5139-Nákup materiálu                                 255           

(    -Pásky, tonery, nosiče dat      )   (                200)

(    -Náhradní díly                  )   (                 30)

(    -Docházkový systém              )   (                 25)

      5162-Služby telekomunikací                           180           

(    -Internet - roční poplatky      )   (                126)

(    -Vismo - roční poplatky         )   (                 21)

(    -Služby webmaster               )   (                 30)

(    -Správa domény mestovsetin.cz   )   (                  3)

      5167-Služby školení a vzdělávání                     400           

      5168-Služby zpracování dat                          4988           

(    -Řešitelský servis:             )

(    -- PVT soc. odbor               )   (                 35)

(    -- Radnice Vera                 )   (                300)

(    -- Radnice Ortex                )   (                105)

(    -- Stavební úřad                )   (                 25)

(    -- Silniční zákon               )   (                  9)

(    -- Finanční FISO                )   (                  8)

(    -- ASPI                         )   (                 40)

(    -- Databázový systém Cobol      )   (                 15)

(    -- Databázový systém Informix   )   (                110)

(    -Aktualizace dat katastru nem.  )   (                100)

(    -GIS - poztastávka              )   (                332)

(    -GIS - pasport zeleně           )   (                135)

(    -GIS - řešitelský servis        )   (                130)

(    -GIS - zpracování dat:          )

(    -- územní plán (pokrač.)        )   (                125)

(    -- zapracování změn ÚP          )   (                 28)

(    -- mapy sesuvů                  )   (                 96)

(    -- CO kryty, záplavové vlny,    )

(    -  plány ukrytí                 )   (                 55)

(    -- úprava dat DTMV pro GIS      )   (                 55)

(    -- aktual. územní identifikace  )   (                 81)

(    -- pasport komunikací           )   (                 25)

(    -- bloková mapa, orientační     )

(    -  plán města (aktualizace)     )   (                150)

(    -GIS indexace katastrálních map )   (                270)

(    -GIS uživatelská podpora        )   (                144)

(    -DTMV - pokračování             )   (               1868)

(    -DTMV - pasport zeleně Semetín  )   (                 20)

(    -DTMV - aktualizace             )   (                 40)

(    -DTMV - převod z roku 2001      )   (                573)

(    -GIS  - převod z roku 2001      )   (                114)

      5169-Nákup služeb                                    162           

(    -Instalační práce               )   (                 40)

(    -Správa DTMV                    )   (                 40)

(    -Koncepce rozvoje GIS           )   (                 22)

(    -Barevné poltrování map         )   (                 60)

      5171-Opravy a udržování                              190           

(    -Výpočetní technika             )   (                190)

      5172-Programové vybavení                             656           

(    -MS Windows 2000                )   (                  6)

(    -MS Office Standard (10)        )   (                155)

(    -Radnice:                       )

(    -- komunální odpad              )   (                 52)

(    -- evidence smluv               )   (                 49)

(    -- silniční zákon               )   (                 42)

(    -SW pro kontrolu cen. nabídek   )   (                 20)

(    -Docházkový systém              )   (                 50)

(    -GIS SW (OŽP, KS-CO)            )   (                 55)

(    -ARC Viev - správci dat         )   (                 77)

(    -APV pasport budov, černé sklá- )

(    -dky a sběr. nádoby, sesuvy     )   (                150)

      5175-Pohoštění                                        20           

      5901-Rozpisové rezervy                               140           

(    -NV 304/2001 Sb., o el. podpisu )

(    -- SW podatelna, spis. služba   )   (                 50)

(    -- instalace                    )   (                 23)

(    -- certifikáty                  )   (                 10)

(    -- tiskárna podatelna           )   (                 17)

(    -- počítač podatelna            )   (                 40)

      6125-Výpočetní technika                              420           

(    -Počítače - 8 ks                )   (                360)

(    -Přenosný počítač               )   (                 60)

  ----------------------------------------------------------------------------

  Činnost místní správy                                      

  Paragraf 6171 - součet                       866        7590

------------------------------------------------------------------------------

Odbor kanceláře tajemníka                                  

Kapitola 011 - součet                          866        7590

------------------------------------------------------------------------------

 

012-Kancelář starosty

  3319-Záležitosti kultury

      5175-Pohoštění                                       292           

(    -Kultur. a společenské události )   (                 42)

(    -Družební kontakty              )   (                 30)

(    -Vsetínský krpec                )   (                205)

(    -Atletické závody               )   (                 15)

      5194-Věcné dary                                      166           

(    -Propagační předměty            )   (                 80)

(    -Vsetínský krpec                )   (                 30)

(    -Cena města Vsetína             )   (                 10)

(    -Předtaneční výchova            )   (                  3)

(    -Květiny                        )   (                 30)

(    -Poháry a medalie               )   (                 13)

  ----------------------------------------------------------------------------

  Záležitosti kultury                                         

  Paragraf 3319 - součet                                   458

  ----------------------------------------------------------------------------

 

  6112-Místní zastupitelské orgány

      5175-Pohoštění                                       180           

      5194-Věcné dary                                       85           

  ----------------------------------------------------------------------------

  Místní zastupitelské orgány                                

  Paragraf 6112 - součet                                   265

------------------------------------------------------------------------------

Kancelář starosty                                   

Kapitola 012 - součet                                      723

------------------------------------------------------------------------------

 

013-I. Zástupce starosty

  6112-Místní zastupitelské orgány

      5175-Pohoštění                                        20           

  ----------------------------------------------------------------------------

  Místní zastupitelské orgány                                

  Paragraf 6112 - součet                                    20

  ----------------------------------------------------------------------------

 

  6409-Ostatní činnosti

    0100-Prevence kriminality

      5901-Rozpisové rezervy                               400           

(    -Prevence kriminality           )   (                400)

  ----------------------------------------------------------------------------

  Ostatní činnosti                                           

  Paragraf 6409 - součet                                   400

------------------------------------------------------------------------------

I. Zástupce starosty                                       

Kapitola 013 - součet                                      420

------------------------------------------------------------------------------

 

014-II. Zástupce starosty

  3319-Záležitosti kultury

      5194-Věcné dary                                       50            

(    -Květiny                        )   (                 30)

(    -Poháry a medaile               )   (                 20)

  ----------------------------------------------------------------------------

  Záležitosti kultury                                         

  Paragraf 3319 - součet                                    50

  ----------------------------------------------------------------------------

 

  6112-Místní zastupitelské orgány

      5175-Pohoštění                                        20           

------------------------------------------------------------------------------

  Místní zastupitelské orgány                                

  Paragraf 6112 - součet                                    20

------------------------------------------------------------------------------

II. Zástupce starosty                                      

Kapitola 014 - součet                                       70

------------------------------------------------------------------------------

 

030-Sociální fond

      2460-Splátky půjček od obyvatelstva       12                       

  ----------------------------------------------------------------------------

  Součet                                        12           

  ----------------------------------------------------------------------------

 

  6171-Činnost místní správy

      5119-Platby za provedenou práci j.n                   73           

(    -Odměny při výročích            )   (                 73)

      5137-Drobný hmotný majetek                            20           

(    -Chata Senec - postele          )   (                 20)

      5139-Nákup materiálu                                   3           

      5151-Voda                                              3           

      5154-Elektrická energie                                3           

      5163-Služby peněžních ústavů                           1           

      5165-Nájemné za půdu                                  12           

      5169-Nákup služeb                                      3           

      5171-Opravy a udržování                                2           

      5192-Neinvestiční příspěvky                          600           

(    -Stravné                        )   (                580)

(    -Dětské tábory                  )   (                 10)

(    -Sportovní akce                 )   (                 10)

      5362-Platby daní a poplatků                            1           

      5660-Neinvest. půjčky obyvatelstvu                    10           

  ----------------------------------------------------------------------------

  Činnost místní správy                                      

  Paragraf 6171 - součet                                   731

------------------------------------------------------------------------------

Sociální fond                                               

Kapitola 030 - součet                           12         731

------------------------------------------------------------------------------

 

Příjmy, výdaje, financování celkem          371952      549958       178006

 

==============================================================================