Města a obce online - Rtyně v Podkrkonoší

Schválený rozpočet města na rok 2006

Komentář k rozpočtu na rok 2006

Příjmy:

Položka:

1111, 1112, 1113, 1121, 1211 – dle skutečnosti 2005

1122 – dle výsledku roku 2005

1332 – dle skutečnosti 2005

1333 – dle rozpočtu SKLÁDKA POD HALDOU s.r.o.

1334 – odhad

1341 – dle skutečnosti 2005

1343 – dle skutečnosti 2005

1344 – dle skutečnosti 2005

1345 – dle skutečnosti 2005

1347 – dle skutečnosti 2005

1351 – dle skutečnosti 2005

1361 -  dle skutečnosti 2005

1511 – dle skutečnosti 2005

2460 – odhad, odvislé od počtu nových půjček

4112 – dle rozpisu Krajského úřadu

4121 – částka za žáky Základní školy odsouhlasena s Batňovicemi

4131 – dle rozpočtu SKLÁDKA POD HALDOU s.r.o.

Paragraf:

2310 – odvod odpisů

2321 – odvod odpisů

3111 – odvod odpisů

3113 – odvod odpisů

3313 – dle návrhu odboru kultury

3315 – dle návrhu odboru kultury

3319 – dle návrhu odboru kultury

3341 – dle skutečnosti 2005

3349 – dle skutečnosti 2005

3612 – odvod odpisů

3632 – dle skutečnosti 2005

3639 – odhad dle roku 2005

3722 – dle skutečnosti 2005

3725 – dle skutečnosti 2005, odvod zisku, bude upřesněno v průběhu roku

4314 – dle skutečnosti 2005

6171 – dle skutečnosti 2005

6310 – dle skutečnosti 2005

Výdaje:

Paragraf:

2140 – dle skutečnosti 2005, příspěvek Jestřebí hory, propagace

2212 – dle návrhu Místního hospodářství (1 130 tis. Kč)

2219 – dle skutečnosti 2005, navýšeno o rekonstrukci nádvoří ZŠ a ZUŠ (1 400 tis. Kč), schody ke hřbitovu (726 tis. Kč), žádáno o podporu z Programu obnovy venkova

2310 – příspěvek na odpisy

2321 – příspěvek na odpisy, úroky ČMSS (67 tis. Kč), úroky SFŽP (373 tis. Kč)

3111 – příspěvek dle návrhu MŠ (1158 tis. Kč), navýšeno o příspěvek na opravu sociálního zařízení a okna (asi 400 tis.Kč) a zvýšení úvazku na závodní stravování (51 tis. Kč) a střecha na hospodářským objektem (800 tis. Kč)

3113 – příspěvek dle návrhu ZŠ a ZUŠ (3305 tis. Kč), školní autobus (76 tis. Kč)

3312 – příspěvek na Koletovu Rtyni 2006 (53 tis. Kč), dárkové předměty pro hosty a doplatek schodku Koletovy Rtyně 2005 (17 tis. Kč), dotace Koletově hudbě (30 tis. Kč)

3313 – návrh odboru kultury snížen (o 26 tis.Kč), v návrhu projekt na celkovou rekonstrukci kina

3314 – příspěvek dle návrhu Městské knihovny

3315 – dle návrhu odboru kultury

3316 – příspěvek na publikaci o selském povstání

3319 – kultura (1000 tis. Kč), oprava střechy nad bývalou kuchyní (200 tis. Kč), kulturní fond (100 tis.Kč),

3326 – příspěvek „Chalupění“

3329 – příspěvek Klubu vojenské historie

3341 – dle skutečnosti 2005

3349 – dle skutečnosti 2005

3391 – dle skutečnosti 2005

3399 – skutečnost 2005 snížena o nákup varhan do obřadní síně

3419 – příspěvek Orlu na inženýrskou činnost (392 tis. Kč), příspěvky spolkům (147 tis. Kč), vybavení Orlovny (513 tis. Kč), sportovní fond (100 tis. Kč)

3421 – příspěvky spolkům (86 tis. Kč)

3549 – dle skutečnosti 2005

3611 – odhad bude upřesněno

3612 – příspěvek na odpisy

3631 – dle návrhu odboru MH (navýšeno o elektrickou energii)

3632 – provoz a rekonstrukce další části hřbitovní zdi

3635 – zpracování a vyřízení změny územního plánu

3636 – inženýrské sítě pro stavební pozemky - odhad

3639 – dle návrhu odboru MH

3721 – dle skutečnosti 2005

3722 – navýšeno ke skutečnosti 2005 (o 40 tis. Kč)

3723 – dle skutečnosti 2005

3725 – dle rozpočtu rozšíření skládky

3745 – navýšeno ke skutečnosti 2005 (o 17 tis. Kč)

4174 – dle skutečnosti 2005, kryto dotací kraje

4175 – dle skutečnosti 2005, kryto dotací kraje

4182 – sociální dávky na zvláštní pomůcky, kryto dotací kraje

4314 – provoz a inženýrské sítě  k domu s chráněnými byty

4318 – dle skutečnosti 2005

4319 – dle skutečnosti 2005

5512 – dle požadavku Sboru dobrovolných hasičů

6112 – dle schválených  tarifů

6171 -  dle skutečnosti 2005, navýšeno o nákup osobního auta (asi 300 tis. Kč)

6310  - dle skutečnosti 2005

6399 – dle výsledku roku 2005

6402 – vratka sociálních dávek

Rozpočet byl schválen zastupitelstvem města dne 15. února 2006.

Ing. Ladislav Kult, starosta