Města a obce online - Rtyně v Podkrkonoší

Komentář k schválenému rozpočtu na rok 2005

Příjmy

Položka:          

1111, 1112, 1113, 1121 - skutečnost 2004 navýšena o 3 %

1122 - vypočteno dle daňového přiznání

1211 - skutečnost 2004 navýšena o 3 %

1332 - odhad

1333 - předpoklad dle SKLÁDKA POD HALDOU s.r.o.

1334 - odhad

1341 - dle skutečnosti 2004

1343 - dle skutečnosti 2004

1344 - dle skutečnosti 2004

1345 - dle skutečnosti 2004

1347 - dle skutečnosti 2004

1351 - dle skutečnosti 2004

1361 - navýšení dle nové výše některých poplatků

1511 - dle skutečnosti 2004

2460 - sníženo, nejsou nové půjčky

4112 - dle rozpisu Krajského úřadu

4121 - dle skutečnosti 2004

4131 - 2290 tis. skládka, 90 tis. lesy

4132 - převod z fondu rekultivace

4139 - splátka půjčky na dva byty v čp. 635

Paragraf:

2310 - odvod odpisů z majetku ve správě VAK

2321 - odvod odpisů z majetku ve správě VAK

3111 - odvod odpisů z majetku ve správě MŠ

3113 - odvod odpisů z majetku ve správě ZŠ a ZUŠ

3313 - dle návrhu odboru kultury

3315 - dle návrhu odboru kultury

3319 - dle návrhu odboru kultury

3341 - dle skutečnosti 2004

3349 - dle skutečnosti 2004

3611 - úroky z půjček na opravu bytového fondu - sníženo, nejsou nové půjčky

3612 - odvod odpisů z majetku ve správě SBF, prodej bytu v čp. 638

3632 - dle skutečnosti 2004

3639 - dle skutečnosti 2004

3722 - dle skutečnosti 2004

3725 - dle skutečnosti 2004

4314 - dle skutečnosti 2004

6171 - dle skutečnosti 2004

6310 - dle skutečnosti 200

Výdaje

Paragraf:

2140 - propagace, příspěvek do Svazku obcí Jestřebí hory 300 tis.

2212 - oprava místních komunikací, zimní údržba

2219 - oprava schodů do Kostelecké ulice

2310 - příspěvek VAKu na odpisy 264 tis., příspěvek VAKu na vodovod Kostelecká 115 tis.         

2321 - příspěvek VAKu na odpisy 879 tis., úroky z půjčky SFŽP 424 tis., úroky z úvěru                  ČMSS 96 tis., doplatek na inž. činnost SVS 15 tis.

2339 - úprava vodních toků

3111 - příspěvek na provoz a odpisy 1 075 tis., opravy sociálního zařízení, odhad 400 tis.

3113 - příspěvek na provoz a odpisy 3 380 tis., oprava elektrozařizení 300 tis., přístavba                   nářaďovny 300 tis., školní autobus 90 tis.

3312 - příspěvek na Koletovu Rtyni 2005, dary hostům

3313 - dle návrhu odboru kultury

3314 - příspěvek na činnost Městské knihovně

3315 - dle návrhu odboru kultury

3319 - dle návrhu odboru kultury, v tom klavír 200 tis., kulturní fond 174 tis., v tom 74 tis.           nedočerpaných v roce 2004, z toho 54 tis. na klavír a 20 tis. na obnovu laviček v areálu na Rychtě

3326 - dle skutečnosti 2004

3329 - příspěvek Chalupění

3341 - dle skutečnosti 2004

3349 - dle skutečnosti 2004

3391 - odhad

3399 - dle skutečnosti 2004, vítání občánků, svatby apod.

3419 - příspěvky spolkům 100 tis., Orlovna 900 tis., demolice staré tělocvičny 121 tis., sportovní fond 100 tis., provoz hřiště 60 tis.

3421 - příspěvky spolkům, dětské hřiště

3543 - dle skutečnosti 2004

3549 - dle skutečnosti 2004

3612 - příspěvek SBF na odpisy, úroky z úvěru ČS a.s. na byty čp. 642                                 

3631 - dle návrhu Místního hospodářství

3632 - provozní náklady, oprava hřbitovní zdi 300 tis., z toho 100 tis. dotace, drobné opravy             obřadní síně

3639 - dle návrhu Místního hospodářství

3721 - dle skutečnosti 2004

3722 - dle skutečnosti 2004

3723 - dle skutečnosti 2004

3725 - rozšíření skládky 2 800 tis., rekultivace 1 920 tis., výběr dodavatele 70 tis., odvod do fondu   rekultivace 1 500 tis., inženýrská činnost 100 tis.

3745 - dle návrhu Místního hospodářství

4314 - dle skutečnosti 2004

4318 - dle skutečnosti 2004

4319 - dle skutečnosti 2004

4329 - dle skutečnosti 2004

4341 - dle skutečnosti 2004

5512 - dle návrhu Sboru dobrovolných hasičů

6112 - předpoklad dle nařízení vlády

6171 - navýšeno, rekonstrukce zasedací místnosti 400 tis., nátěry oken a běžné opravy,                     inovace výpočetní techniky, příděl do sociálního fondu obce

6310 - dle skutečnosti 2004

6399 - předpoklad

6621 - příspěvek na postiženou jihovýchodní Asii

Rozpočet byl schválen zastupitelstvem města dne 23. února 2005.

Ing. Ladislav Kult            

                                                                                                             starosta