Dolní Kounice
Oficiální web města  

Návrh rozpočtu Města Dolní Kounice

na rok 2009

PŘÍJMY

NÁVRH

§

Název a charakteristika odvětví

plnění 2008

2009

0000

Daňové příjmy, poplatky, finanční vztah SR k rozpočtu obce, dotace (také poplatky za odpad, za psy …)

87 149 755 Kč

20 451 800 Kč

1012

Podnikání  a restrukturalizace v zemědělství (pronájem pozemků)

28 833 Kč

27 300 Kč

2119

Ostatní záležitosti těžebního průmyslu (příjmy z úhrad dobývacího prostoru)

226 764 Kč

200 000 Kč

2141

Vnitřní obchod, služby a cest. ruch (prodej KIC)

87 003 Kč

70 000 Kč

2321

Odvádění a čištění odpadních vod (příspěvek SBD Réna)

80 000 Kč

0 Kč

3113

Základní škola (odvod do rozpočtu města)

500 000 Kč

0 Kč

3314

Činnosti knihovnické

17 221 Kč

17 000 Kč

3319

Ostatní záležitosti kultury (výstavy, přednášky, kult. večery)

7 550 Kč

1 000 Kč

3349

Ost.zálež.sdělovacích prostředků (reklama ve zpravodaji aj.)

2 120 Kč

2 000 Kč

3399

Ostatní záležitosti kultury (klášter, ples, slavnosti - vstupné, dary ..)

534 164 Kč

360 000 Kč

3421

Využití volného času dětí a mládeže

47 999 Kč

25 500 Kč

3429

Ost. zájmová činnost (kroužek orient. tance aj.)

9 240 Kč

2 000 Kč

3612

Bytové hospodářství

745 445 Kč

680 000 Kč

3613

Nebytové hospodářství (pronájem nebytových prostor)

388 873 Kč

320 500 Kč

3632

Pohřebnictví

70 035 Kč

35 000 Kč

3639

Komunální služby a územní rozvoj (pronájem pozemků - parkoviště, příjmy z prodeje obecního nemovit. majetku, pronájem ČOV)

2 689 382 Kč

1 347 400 Kč

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů (poplatky za odpad - podnikatelé)

107 342 Kč

110 000 Kč

3723

Sběr a svoz ost. odpadů (příjmy sběrný dvůr)

8 450 Kč

1 000 Kč

3725

Využívání a zneškod. odpadu (EKO-KOM)

73 016 Kč

60 000 Kč

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (údržba židovského hřbitova)

8 020 Kč

8 500 Kč

4351

Pečovatelská služba (vyúčtování 2007- přeplatek)

140 330 Kč

0 Kč

6112

Zastupitelstva obcí

11 697 Kč

0 Kč

6171

Činnost místní správy

311 426 Kč

993 800 Kč

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

60 645 Kč

40 000 Kč

Příjmy celkem:

93 305 310 Kč

24 752 800 Kč

VÝDAJE

§

Název a charakteristika odvětví

2008

2009

1014

Ozdrav. hosp. zvířat, polních a spec. plodin (ošetření toul. psů)

24 317 Kč

4 000 Kč

2141

Vnitřní obchod (KIC)

82 101 Kč

76 000 Kč

2143

Cestovní ruch (účast na BVV Regiontour, Mikroregion Ivančicko)

246 999 Kč

154 400 Kč

2212

Silnice (opravy, invest., dopravní značení)

252 850 Kč

302 000 Kč

2219

Ost. záležitosti pozemních komunikací (chodníky, parkoviště, - opravy, invest., údržba, posyp)

274 217 Kč

556 000 Kč

2221

Provoz veř. silnič. dopravy (IDS, značení)

118 650 Kč

117 800 Kč

2321

Odvádění a čištění odpadních vod (vývoz jímek, kanalizace a ČOV)

90 667 997 Kč

533 000 Kč

3111

Předškolní zařízení (MŠ - příspěvek na provoz, opravy + MŠ Mělčany 20 tis.Kč)

477 460 Kč

487 800 Kč

3113

Základní školy (příspěvek na provoz, investice)

8 785 556 Kč

2 040 000 Kč

3314

Činnosti knihovnické (provoz knihovny, nákup knih, časopisů)

497 162 Kč

521 900 Kč

3319

Ost. záležitosti kultury (výstavy, přednášky, obecní kronika)

191 641 Kč

34 600 Kč

3322

Zachování a obnova kult. památek (příspěvek Biskupství na opravu kláštera a římskokatol.farnosti na opravu fary, kostela)

258 645 Kč

200 000 Kč

3326

Obnova hodnot místního významu (kapličky)

0 Kč

5 000 Kč

3349

Ost. záležitosti sdělovacích prostředků (zpravodaje, časopis Naše město)

230 687 Kč

213 000 Kč

3392

Zájmová činnost v kultuře (KD - provoz, opravy, invest.)

      548 713 Kč

        485 200 Kč

3399

Ost. záležitosti kultury … (občanské záležitosti, jubilea, pouť, ples, městské slavnosti)

      891 468 Kč

        867 300 Kč

3412

Sportovní zařízení v majetku obce (péče o sportoviště - opravy, údržba)

      300 589 Kč

        410 500 Kč

3419

Ostatní tělovýchovná činnost (příspěvky sport. oddílům)

        10 000 Kč

          20 000 Kč

3421

Využití volného času dětí a mládeže (akce pro děti - divadlo, karneval apod.)

      346 928 Kč

        425 800 Kč

3429

Ostatní zájmová činnost (myslivci, rybáři, včelaři  …)

        42 100 Kč

          41 000 Kč

3612

Bytové hospodářství (obecní byty - opravy a udržování, teplo, el. energie)

      309 142 Kč

        602 100 Kč

3613

Nebytové hospodářství (opravy a udržování vlastního majetku, teplo, zaplacené nájemné)

        97 258 Kč

        115 900 Kč

3631

Veřejné osvětlení (el. energie, opravy, investice)

      963 416 Kč

        907 000 Kč

3632

Pohřebnictví (opravy, pohřby)

          3 149 Kč

          23 100 Kč

3635

Územní plánování (změna územního plánu)

      166 600 Kč

          15 000 Kč

3639

Komunální služby a územní rozvoj (technické služby, nákup majetku aj.)

      873 848 Kč

        812 600 Kč

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů (vývoz popelnic A.S.A.)

   2 279 004 Kč

     2 503 000 Kč

3723

Sběr a svoz ostatních odpadů (provoz sběrného dvora ul. Zámecká)

      298 144 Kč

        357 000 Kč

3727

Prevence vzniku odpadů (výstražné tabule)

            354 Kč

             4 000 Kč

3729

Ostatní nákládání s odpady (asanace starých skládek)

                 - Kč

             7 000 Kč

3744

Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana (zpevnění skály ul. Rybárna)

        60 000 Kč

                     - Kč

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

   1 288 486 Kč

     1 682 400 Kč

4351

Výdaje na pečovatelskou službu

120 000 Kč

120 000 Kč

4357

Domovy (příspěvek sbírka Střelice)

            700 Kč

             5 000 Kč

5512

Požární ochrana - dobrovolná část (ochranné pomůcky, investice)

      484 153 Kč

        314 300 Kč

6112

Zastupitelstva obcí (odměny, ost. výdaje)

   1 742 185 Kč

     1 888 600 Kč

6115

Volby do zastupitestev

        34 792 Kč

                     - Kč

6171

Činnost místní správy (provoz úřadu - platy, energie, opravy a údržba, poštovné, telefony, PHM, uznání závazku, ost. nákupy)

   6 677 845 Kč

     6 359 000 Kč

6223

Mezinárodní spolupráce (překlady, doprava, pohoštění, dary, cestovné apod.)

        42 524 Kč

120 000 Kč

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (úroky, bank. poplatky, sankce)

   4 076 178 Kč

     1 855 900 Kč

6399

Ostatní fin. operace (platby daní)

      294 960 Kč

        290 000 Kč

6402

Vratky dotací

            807 Kč

             8 400 Kč

Celkem výdaje

124 061 625 Kč

25 485 600 Kč

FINANCOVÁNÍ

NÁVRH

položka

2008

2009

8115

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

2 233 523 Kč

1 958 000 Kč

8123

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

41 973 158 Kč

0 Kč

z toho: úvěr Volksbank ( Mufis)

16 617 159 Kč

0

            úvěr Volksbank na ČOV

15 000 000 Kč

0

            úvěr Volksbank na ZŠ

6 300 000 Kč

0

             půjčka SFŽP (ČOV)

4 055 999 Kč

0

8124

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

-13 024 052 Kč

-1 225 200 Kč

z toho: splacení úvěru Pragobanky (MUFIS)

-12 626 559 Kč

0 Kč

            splátky úvěru Volksbank (Mufis)

-145 715 Kč

-340 500 Kč

            splátky úvěru na ČOV

-211 516 Kč

-305 500 Kč

            splátky úvěru na ZŠ

-40 262 Kč

-173 600 Kč

            splátky půjčky SFŽP na ČOV

0 Kč

-405 600 Kč

8901

Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů

72 298 Kč

0 Kč

8902

Nerealizované kurzové rozdíly

0 Kč

0 Kč

Celkem financování 

31 254 927 Kč

732 800 Kč

Příjmy

24 752 800

Přijaté půjčky a úvěry

0

Výdaje

-25 485 600

Splátky půjček a úvěrů

-1 225 200

Snížení prostředků na bankovních účtech

-1 958 000

Rozpočet na r. 2009 bude projednáván na nejbližším veřejném zasedání

zastupitelstva.

Zpracovala: ing. Radka Formánková

Vyvěšeno:  3.2.2009

Sňato: 18.2.2009